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企业安全风险分级管控体系建设实施方案

一、前言

随着信息化时代的到来，企业的安全风险也愈发复杂多样化，

企业安全风险的管理和控制成为了企业信息安全工作中的一项重要

任务。为此，建立一套完善的企业安全风险分级管控体系是非常必

要的。建立起这样一个体系，能够帮助企业实现风险管理与风险控

制的有效结合，提高企业的安全保障能力，全面保证企业的资产和

信息安全。

二、体系框架

企业安全风险分级管控体系是由风险分析、安全控制、安全监

测、应急响应和体系管理五大模块构成，共同构建企业的安全风险

分析、评估、控制、监测、响应和管理等一系列安全工作的完整流

程。

1.风险分析模块

该模块负责对企业内部和外部的各种安全威胁进行定期或不定

期的风险分析，以确定企业的安全风险水平。

在确认企业的安全风险水平之后，需要根据风险评估结果，制

定相应的风险防范方案。例如，制定安全规范、进行风险评估和应

急预案编制。同时，该模块还需要协调管理部门和IT部门，以确定

相应的应急响应流程，以确保在发生安全事故时能够快速响应，避

免损失继续扩大。

2.安全控制模块

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该模块负责实施风险分析后的风险防范方案。主要包括日常运

维管理、漏洞修复、安全培训、事件管理等方案控制。

在该模块中，需要建立企业安全测试和安全审核等机制，确保

系统、应用和设备的安全性，防止未知漏洞、恶意代码和安全事件

等安全问题的发生，降低安全风险。同时，该模块也需要确立相应

的权限管理制度，避免恶意员工的篡改和破坏，以及从网络上泄漏

企业机密信息等问题。

3.安全监测模块

该模块负责实时监测企业网络和主机的安全状态，及时地发现

安全威胁和异常行为，并进行预警和防御措施。

在该模块中，需要建立一套安全事件报告和管理流程，对安全

事件进行快速响应，及时处理和修复漏洞。此外，还需要建立监测

规则和监测机制，对网络流量、系统日志、安全审计等进行实时监

控，以有效地发现并处置威胁。

4.应急响应模块

该模块负责实施应急预案，在安全事件发生后及时响应，控制

安全事件的影响，最大限度地减少损失。

在该模块中，需要建立响应流程和响应预案，及时采取措施防

御和响应事件，保护重要系统和数据的安全。此外，还需要建立安

全漏洞报告和漏洞修复机制，及时发现和修复安全漏洞。

5.体系管理模块

该模块负责企业安全风险分级管控体系的管理和监督。

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该模块需要建立一套完整的安全风险管理制度，包括管理流程、

工作标准等，确保体系中各个模块的有效实施。同时，也要建立完

善的安全风险指标和管理评估制度，不断完善体系，并不断推动风

险分析、安全控制、安全监测和应急响应各个方面的优化升级，以

提高企业的安全承受力和风险管理能力。

三、实施方案

1.明确建设目标

企业安全风险分级管控体系建设的主要目标是，建立风险分析、

安全控制、安全监测、应急响应和体系管理五大模块的完整、科学

和有效的安全工作流程。它不仅可以保障企业的安全，还可以提高

企业信息化水平和管理能力，保证企业可持续发展。

2.各模块详细实施方案

（1）风险分析模块

该模块需要建立风险分析工作小组，负责企业安全风险的分析、

了解和控制。以文档整理、实地考察、数据分析等方式，全面排查

安全威胁，建立相应的威胁模型，将所有安全威胁进行分类和分级。

同时，制定针对性措施，确保安全支撑措施和防范方案的有效性和

针对性。

（2）安全控制模块

该模块需要建立安全控制管理组，包括权限管理子组和配置管

理子组。权限管理子组负责对操作、网络权限的控制，以及应用程

序的限制和控制。配置管理子组负责网络管理设备的配置及更新、

系统安装、服务部署等相关工作。

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（3）安全监测模块

该模块需要建立安全监测组，包括网络安全监测子组、系统安

全监测子组和数据库安全监测子组。网络安全监测子组负责网络检

查和监测，确保网络服务的稳定运行；系统安全监测子组负责对全

网各操作系统进行全面随机漏洞扫描，识别并修