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XXX伺服电机有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件
文件编号XX/QESP12-2020版本号00页版号A
章节名称风险和机遇应对措施控制程序共7页；第1页
1目的
明确风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受的操作要求，建立风险和机遇管理机制，增强抗风险
能力，为质量、环境和职业健康安全管理体系运行有效性提供指导。
2适用范围
适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系活动中风险识别，及风险和机遇的应对方法及要求控制。
3职责
3.1公司总经理负责风险可接受准则的确定，风险管理所需资源的提供，主持实施风险和机遇实施的评审。
3.2行政财务中心负责对风险和机遇应对措施的管理，监督并跟进风险和机遇措施的实施情况。
3.3其它部门负责部门风险和机遇评估，制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4工作程序
4.1流程图
支持者输入活动输出负责衡量
开始
各部门风险管理策划团队职能高层管理
风险管理团队建立
高层管理风险/机遇事件风险机遇识别风险和机遇清单高层管理
高层管理风险和机遇清单风险评估重要风险和机遇高层管理
高层管理重要风险和机遇风险应对应对方案高层管理
采取规避Y
高层管理应对方案风险措施应对方案实施各职能部门
N风险规避规避方案各职能部门
各职能部应对实施方案
门是否接N风险接受方案高层管理
受风险
高层管理风险降低风险降低措施高层管理
B
A
XXX伺服电机有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件
文件编号XX/QESP12-2020版本号00页版号A
章节名称风险和机遇应对措施控制程序共7页；第2页
支持者输入活动输出负责衡量
BA
高层管理风险降低措施采取措施措施实施结果各职能部门
N
各职能部措施实施结果措施有效措施效果数据各职能部门
性验证
门
各职能部措施效果数据定期评审措施效果确认高层管理
门
风险和机遇
管理资料库
风险/机遇应
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