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质量管理体系年度

内审计划方案

1

2020年5月29日

文档仅供参考

年度内审计划

编号:LD/JL－8.2.2－01

审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。

XXXXX产品的生产和服务全过程。

审核范围

a)ISO9001:;b)公司质量管理体系文件;

审核依据c)公司适用的法律、法规;d)合同。

时间

实施项目及要点()负责人协助人

1、成立内审组管理者代表

2.开展质量管理体系内部审核

3、不合格项纠正

4、跟踪审核

5、完善各部门内审检查表

6、开展管理评审

7、接受第三方正式审核

备注

编制人批准人批准

2

2020年5月29日

文档仅供参考

日期

审核实施计划

编号:LD/JL－8.2.2－02

1、审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运

行的符合性、有效性。

2、审核性质:内部审核

3、审核范围:XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据:ISO9001:标准,质量手册、程序文件、相关法律、法

规及产品标准。

5、审核组长:第一组()组员:第二组()

6、审核时间:.5.29壹天

审

审核

核审核活

审核条款

日时间动

程安

排

首

8:00

次

－

会

8:30

议

8:30总

－经4.1,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6.1,8.5.1

第9:30理

一管

组9:30理

－者4.2.1,5.5.2,5.4.1,5.2,8.2.2,8.5.1

10:00代

表

10:00办

4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.5.1,5.6,6.2,8.3,8.4,8.5.1

－公

12:00室

3

2020年5月29日