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控股集团有限公司全面预算管理实施细则配套文件（2008）
预算方案提交文件参考格式(V1.0)
预算管理年度策略计划书示例
编制单位：厦门***集团海天集装箱有限公司
时间假设：当年预算编制日起三年
填报说明：
本部分采用环境描述和SWOT方法,以帮助企业理清所处经营环境和市场位置，
编制起来有一定难度，企业尽量填报。公司整体策略计划指公司在上述分析的基础
上，对公司业务发展、经营管理提出的整体性方案。
市场策略计划指在市场信息收集、分析预测、市场拓展等方面采取的主要措施。
技术改造计划指在码头基础建设及大型设备投入等方面采取的主要措施。营运策略
计划指在码头业务的组织管理、能耗降低等方面采取的主要措施。人力策略计划指
在员工的招聘、管理、福利、培训、培育、流动、绩效评估等方面采取的主要措施。
财政策略计划指在资金的筹集、使用，税收筹划、信用管理、帐款赊欠，节约采购
成本等方面采取的主要措施。
1、行业信息
1.1经济趋势
1.1.1总体经济趋势：对码头状况、地区经济状况和市场发展趋势变化作3年的预计。
1.1.2主要指标
项目2007年2008年（预测）2009年（预测）
燃油价格(元/桶)
电价(元/度)
箱量构成
集装箱吞吐量（标箱）
＊通货膨胀率（％）
＊选填
１
控股集团有限公司全面预算管理实施细则配套文件（2008）
人力市场趋势
1.2.1行业内的人员规模扩张和收缩（考虑行业自动化水平的提升程度）；
1.2.2技术人员的配备与专业技术能力的要求程度（考虑行业对人员资质、技术能力的
要求）；
1.2.3未来薪酬调整幅度。
1.3技术趋势
行业自动化水平提升程度及主要码头配套设施、大型设备价格的变动趋势。
集团对公司未来的定位
作为集团内的重要公司，集团未来的定位是怎样的，是否有业务拓展的相关战略。
2.2地方规划影响
从目前的地方规划来看，码头处于寡头竞争的环境，预测地方规划的变化趋势及其
对公司业务的影响。
2.3其他可能影响业绩的政策因素
3、业务情况分析
3.1公司绩效分析
项目2006年2007年(预估)2008年（预估）
产能（年吞吐量）
实际吞吐量（标箱）
市场占有率（％）
装卸收入（万元）
堆存收入（万元）
装卸作业单位毛利率水平（％）
堆存收入单位毛利率水平（％）
3.2市场竞争分析
3.2.1主要竞争者情况
设计吞吐量市场份额2006年吞吐量2007年预计吞吐量
竞争者名称
（标箱）(％)（标箱）（标箱）
２
控股集团有限公司全面预算管理实施细则配套文件（2008）
3.2.2本公司主要优势与劣势
3.2.3主要竞争者的计划和策略
3.2.4本公司拟采取的主要策略活动
主要客户分析
平均费率2006年吞吐量2007年预计吞吐量
主要客户
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