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（单位）部门廉政风险识别防控表
单位（盖章）：
部门责任人
办公室责任人职务主任
名称姓名
1、负责综合协调机关政务，协助局领导处理日常工作；2、负责重要文件
起草、文书档案管理、机要保密和会议组织与服务工作；3、承担综合性调
业务工研、政务督查和信访管理工作；4、做好来人来访接待和社会治安综合治理
作职责工作；5、协助局领导做好公务员的考核、录用、管理；6、负责工资编制；
7、负责系统财务管理工作；8、负责制定系统财务管理办法和财务制度；9、
完成局领导交办的其他工作。
党风廉认真落实廉洁自律各项规定，严格执行“收支两条线”和“双限”
政职责规定。
风险
风险点防控措施风险评估（级别）
类别
1、干部任免、考核违规操
作风险。
2、印章、人事档案管理风1、加强学习，提高政治
险。业务素质。
3、违反相关工资政策规定2、规范、完善印章、人
风险。事档案管理制度。
4、违反机关事业单位工作3、强化责任，严格把关，
1、二级
人员丧葬、遗属补助有关规认真执行各项制度规
2、二级
定风险。定。
3、二级
制度机5、预算编制不科学、不合4、严格执行会计制度，4、三级
理，保障不力，影响工作运实行帐务公开，定期汇
制风险转风险。报财务收支情况，提供5、三级
6、一级
6、不认真执行财务制度，财务报表。
7、三级
经费不透明，原始凭证审核5、建立完善应急处理机
8、二级
把关不严，财务核算数据不制和值班制度，强化安
准，导致会计信息失真、资全意识。
金管理混乱、不廉洁和腐败6、加强请示报告，减少
行为风险。工作失误。
7、信访维稳处置不当风险。7、实行责任追究制度。
8、安全值班制度不落实风
险。
（单位）部门廉政风险识别防控表
单位（盖章）：
部门名称监察室责任人姓名责任人职务主任
1、协助纪检组长抓好系统的纪律检查工作和行政监察工作。2、
负责检查执行纪律制度规定及加强廉政建设的情况。3、认真组织
党员和职工学习组织纪律和保持廉洁的有关文件。4、深入基层了
业务工解执行纪律和保持廉洁情况，定期向党组织和行政领导汇报。5、
作职责及时调查处理一般案件，重大案
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