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内审员案例分析题

【篇一：内审员案例分析题】

练习五案例分析题请根据所述案例情景判断：如能判断有不符合项，

请写出不符合事实、不符合gb/t19001审核员在销售科查阅到2004

年一季度与顾客签订了13份合同，审核员要求查看对这些合同进行

评审的记录，销售科长说：“所有的合同都评审了，但我们没有书面

的评审记录，我们单位的计算机都是联网的，所有的合同评审都在

网上进行，评审之后认为可以满足要求时才签订合同，但评审记录

都从计算机中删除了，没有保存。”在销售科查阅2004年一季度与

顾客签订了13份合同，要求查看对这些合同进行评审的记录，销售

科无法提供对这些合同进行的评审记录。

不符合gb/t19001：2008质量管理体系标准中7.2.2条款，评审结

果及所引起的措施的记录应予保持。

审核员在某食品包装车间里，看见工人用一台电子秤称量待包装的

食品。审核员看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50克，

审核员抽查现场已称完重量的两袋，发现秤量值分别是48.30克和

48.35克。工人解释说：“每袋的重量都是够的，只是这台秤不准。”

审核员看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的，但该

秤在不称量食品时确实不能回“0”了。

答：1、在某食品包装车间里，看见工人用一台电子秤称量待包装的

食品。看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50克，抽查

现场已称完重量的两袋，发现秤量值分别是48.30克和48.35克。

看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的，但该秤在不

称量食品时确实不能回“0”了。

2.不符合gb/t19001：2008质量管理体系标准中7.6条款，“此外，

当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评

价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。

3.不符合性质，属一般不符合。

某生产小型家用电器的企业，程序规定：“在订货会上如有客户要订

货，经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同，然后将合同带回，

由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审，如合同可以

接受就签字，再在合同上加盖工厂的公章。”审核员查看三份合同，

看见销售员草签的日期为1010日，经销售处长在评审后的签字日

期为1015日，加盖公章的日期为10月13某生产小型家用电器的

企业，程序规定：“在订货会上如有客户要订货，经厂长授权的销售

人员可先与客户草签合同，然后将合同带回，由销售科长在合同背

面加盖合同评审印章并组织评审，如合同可以接受就签字，再在合

同上加盖工厂的公章。”查看三份合同，看见销售员草签的日期为

10月10日，经销售处长在评审后的签字日期为10月15日，加盖

公章的日期为10月13日,与程序规定不符。

不符合gb/t19001：2008质量管理体系标准中7.2.2条款，“评审应

在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行”3.不符合性质，属一般

不符合。

4．审核员在质检科查到一份不合格品报告单上写明：“按we12-

2003工艺文件进行返修。”审核员要求查看这批不合格品的复检记

录，质检员说：“这批不合格品按工艺文件返修后还是不合格的，检

验已没有什么意义了。”在质检科查到一份不合格品报告单上写明：

“按we12-2003工艺文件进行返修。”要求查看这批不合格品的复检

记录，质检科没有提供这批不合格品的复检记录.不符合gb/t19001：

2008质量管理体系标准中8.3条款，“在不合格品得到纠正之后应对

其再次进行验证，以证实符合要求。”在成品仓库，审核员看到堆放

的42.5级硅酸盐水泥有的16包一摞，有的20包一摞，且堆放在

底部的水泥包有的已经破裂，而仓库管理规定中规定码放高度不能

超过16包。仓库管理员解释说：“近来库房比较紧张，只好堆放得

高一些，可以节省码放地方。”在成品仓库，看到堆放的42.5级硅

酸盐水泥有的16包一摞，有的20包一摞，且堆放在底部的水泥包

有的已经破裂，而仓库管理规定中规定码放高度不能超过16包,仓库

堆放的42.5级硅酸盐水泥与仓库管理规定中规定不符.不符