原创力文档- 1、本文档共2页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
安全检查发现问题整改计划表（文山电力）
序号
受检单位（部门）
检查单位(部门)及人员
检查时间
检查任务名称
发现问题
所属专业
所属环节
整改建议或要求
整改措施
整改责任单位（部门）及责任人
计划完成时间
核查验收单位（部门）及责任人
整改完成情况
是否完成整改
未能按期完成原因
1
文山电力
公司安监部袁疆、高毅
2015年3月26日
文山电力输变电分公司、富宁公司
1.分层分级策划安全检查工作有效性不高。公司或局层面发布安全检查工作方案后，二级单位根据自身业务，针对性的进行策划不够，二级单位的安全检查方案简单套用上级方案。
2.安全检查覆盖的重点有待改进。
安全管理
SE
应针对自身业务及风险，逐级分解并落实安全检查的重点内容，避免检查有效性不高，针对性不强。安监部门应对下属单位的策划落实的有效情况进行督促检查。在下阶段的安全检查中要对各级领导安全生产责任制落实情况进行检查
2
文山电力
公司安监部袁疆、高毅
2015年3月26日
文山电力输变电分公司、富宁公司
1.公司或局的下属二级单位在策划学习活动时，未针对自身的业务及风险，有效策划学习内容，基层班组在学习中存在流于形式、效果不好。
2.在人身事故防范的学习活动中，由于策划未能结合实际，出现1个月内要12次到班组的参加学习等无法落实情况。
安全管理
SE
所属二级单位在策划组织学习时，应重点依据自身业务及风险，梳理学习内容，提高针对性，并在作业实际中运用学习成果，达到学有成效。各单位安监、设备等部门要对下属单位的学习讨论活动、结合实际的有效性进行督促检查。
3
文山电力
公司安监部袁疆、高毅
2015年3月26日
富宁公司
电网风险事故预案及可操作性有待提高。事故执行的事故预案内容中，未涉及到继电保护的要求，现场没有继电保护备忘录等。
安全管理
EC
应依据2015年公司发布的电网、设备、作业主要风险及管控重点，组织自身力量，摸清面临风险，提高风险管控的有效性。
4
文山电力
公司安监部袁疆、高毅
2015年3月26日
输变电分公司丘北线路巡检站
作业风险管控有效性有待提高。现场执行的风险控制措施与风险数据库不一致，作业风险数据没有进行动态更新。
安全管理
EC
应依据2015年公司发布的电网、设备、作业主要风险及管控重点，组织自身力量，摸清面临风险，提高风险管控的有效性。
5
文山电力
公司安监部袁疆、高毅
2015年3月26日
110kV小高炉变
二次压板图实相符存在问题。运行规程与实际保护屏柜上的二次压板标识和位置不一致。
安全管理
EC
应依据2015年公司发布的电网、设备、作业主要风险及管控重点，组织自身力量，摸清面临风险，提高风险管控的有效性。
6
文山电力
公司安监部袁疆、高毅
2015年3月26日
富宁公司
设备反措执行情况不清楚。没有梳理设备反措执行情况不清楚遗留的未消除的反措。
安全管理
EC
应依据2015年公司发布的电网、设备、作业主要风险及管控重点，组织自身力量，摸清面临风险，提高风险管控的有效性。
说明：1．本表可转化成Excel或Word（纸张大小A3）文档填写，但填写的项目和顺序不能进行调整。“受检单位（部门）、检查单位（部门）及人员、检查时间、检查任务名称、发现问题、所属专业、所属环节、整改建议或要求”由检查人员负责填写，“整改措施、整改责任单位（部门）及责任人、计划完成时间、核查验收单位（部门）及责任人、整改完成情况、是否完成整改、未能按期完成原因”由整改责任单位（部门）负责填写；
2．受检单位（部门）：被检查的单位和部门、所队（分局）、项目部、班组等，如昆明供电局试验一所试验一班；
3．检查单位（部门）及人员：开展检查的单位、部门及人员；
4．检查时间：开展检查的日期；
5．检查任务名称：作业任务或检查项目的名称；
6．发现问题：由督查人员记录监督检查发现的问题（主要包括违章现象、安全隐患或其他不规范的问题等),并对发现问题的原因进行分析描述；
7．所属专业：发现问题所属专业，即安全管理、系统运行、设备运维、基建、营销、交通、消防、保卫、其他等；
8．所属环节：发现问题所属环节，即S（策划）、E（执行）、C（依从）和P（绩效）；
9．整改建议或要求：由检查人员针对发现的问题，提出相应整改建议或要求；
10.整改措施：由整改责任单位（部门）针对检查发现的问题和提出的整改建议或要求，结合本单位（部门）实际工作制定、列举具体整改措施；
11．整改责任单位（部门）及责任人：负责整改任务的责任单位（部门）；
12．计划完成时间：完成整改工作的日期；
13．核查验收单位（部门）及责任人：对整改工作进行监督、核查、验收的单位（部门）及人员；
14．整改完成情况：简要描述整改工作开展情况；
15．是否完成整改：根据整改工作进度填写“是或否”
文档评论（0）