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原竹马赛克经济及社会效益分析报告
一、经济分析
1、生产规模预测
根据公司的开展规划，工程从2008年11月开始实施，工程总投
资720万元〔其中研发费用260万元〕，达产后实现年产4万平方米
原竹马赛克的规模。工程建设期1年，从2009年10月开始投产,随
着工程的技术及生产工艺的成熟,预计在2011年到达设计生产能力。
工程产品生产年份的达产系数分别为30％、80％、100％。产品生产
方案具体详见下列图。
产品生产方案预测图
年万平方米/年
20114
20103.2
20091.2
01234
2、销售价格预测
工程产品的销售价格均按不含税价格计取，经营期内原竹马赛克
的平均销售价格为300元/平方米计算〔出口价45美元/平方米〕。预
计达产年可实现销售收入1200万元。
二、工程本钱、经济效益预测分析
1、本钱预测分析〔2011年〕
1.1原辅材料采购费
本工程主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，到
达产年生产能力为4万平方米，预计达产年原辅材料采购费用为550
万元。
.
1.2燃动消消耗
本工程主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行
价格计算，预计达产年燃料动力采购费用为65万元。
1.3人工及福利费
本工程人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利
费用按工资总额的14％计取。预计达产年工程员工合计50人,预计达
产年工资福利总额为9万元。
1.4各项费用
各项费用参考同行业企业的费用水平进行测算。
制造费用：修理费用〔含物料消耗〕按折旧额的40%估算，折旧
费中建筑物、构筑物折旧期限为20年，机器设备年折旧期限为10年，
电子设备年折旧期限为5年，折旧方法采用平均年限法，残值率按5％
计算，其它费用按预计发生额进行估算。预计达产年制造费用为93.04
万元。
管理费用：工会经费和职工培训费分别按工资总额的2%和1.5%
分别估算，工程内研发费按年销售收入的1％估算，无形资产及递延
资产摊销费用分年摊销计入管理费用，其他费用按预计发生额进行估
算。预计达产年管理费用为万元。
销售费用：销售费用按年销售收入的3%估算，预计达产年销售费
用为36万元。
1.5总本钱费用构成分析
本工程批量生产期内本钱费用主要为原辅材料采购费、燃料动力
费、人工福利费及各项费用等。达产年总本钱费用为万元，其中固定
本钱万元，可变本钱615.00万元。〔具体本钱分析详见下表〕
达产年工程总本钱费用分析表
.
序号科目名称单位总本钱费用占总本钱费用比重
1生产负荷%100.00
2原辅材料采购万元058.88%
3外购燃料动力万元06.96%
4人工福利万元97.5010.44%
5各项费用万元23.73%
制造费用
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