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IT变更管理制度
第PAGE\*Arabic6页共NUMPAGES6页
变更管理制度
编制人
***
更改记录
版本
页数
更改依据
更改人
更改日期
审核人
***
V1
共6页
初稿
2016.12.15
批准人
***
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变更审核人的职责和权限
变更审核人负责审核变更实施方案,决策变更级别,监控、管理变更实施的全过程,并对影响较大、风险较高的重要变更操作,向变更审批人请示。
变更申请人职责和权限
撰写变更实施文档,确定变更的影响范围、实施范围和预期结果,以及变更失败的回退计划。
变更实施人的职责和权限
严格按照变更描述文档所述,按时按序执行变更步骤和相应验证步骤,如变更步骤失败则执行回退计划。在所有变更步骤执行完毕后,变更实施人通知受影响部门和变更审核人。
要求
变更准备
对于标准变更,必须提前1个工作日提交实施方案,并通知受影响用户以及关联系统负责人。对变更进行分级,如遇变更时长超过1小时的的标准变更,需要发布维护公告。
重大变更实施前必须对变更对象相关配置进行备份,并判断是否需要发布维护公告。
变更方案必须通过测试,测试结果需填写在变更申请表中(详见附件4)。
变更审批
所有标准变更必须通过流程审批才能实施。变更申请人对于有固定周期、或低影响的标准变更,可将变更计划一次性提交审批。除非变更计划发生改变,否则后续变更无需再提交申请。
变更审核人必须根据变更级别定义对变更进行分级(详见附件1),对实施方案进行操作可行性审批。对于重要变更、工作日的标准变更必须提交变更审批人审批。
紧急变更必须由变更审批人批准,实施完毕后需补交审批流程。
变更实施
除非特批,关于信息安全类的变更时间需控制在每周四19:00至次日8:00期间。
在变更实施后必须需由相关人员对影响范围内的应用系统进行验证。
变更实施人在变更成功实施后需通知变更审核人,在确认实施成功后方可结束变更流程。
如遇变更失败需执行回退操作时,需获得变更审核人批准。失败后需查明原因,并提交相关文案。
附录
附件1变更分类及级别定义
变更分类
根据变更的紧急程度将变更类型划分为标准变更和紧急变更,具体定义见下表:
序号
变更类型
类型描述
1
标准变更
提前计划且需通过审批的才能实施的变更。例如:硬件设备更换、防火墙策略更改等。
2
紧急变更
在变更计划之外,为应对突发的紧急情况必须立即执行的变更。例如:系统重大故障。
变更级别定义
根据变更影响程度对变更进行级别划分,具体定义见下表:
序号
级别
级别描述
1
重要
满足下列条件之一即可认为是“重要”:
影响公司核心业务;
系统需停机时间超过1小时;
实施风险较大,易造成数据丢失,例如丢失当天业务数据。
2
一般
系统部分组件或集群部分主机不能提供服务,例如Web集群WEB01服务器停机维护;
停机时间不超过1小时;
回退方式简单,不会影响业务数据。
附件2标准变更管理流程
附件3紧急变更管理流程
附件4变更申请表
变更申请表
变更项目名称
变更审核人
变更申请人
批准日期
变更实施人
计划变更时间
变更类别
□标准□紧急
变更级别
□一般□重要
变更实施对象:
□应用系统应用系统名称:______________受影响系统名称:______________
□服务器服务器名称:______________受影响系统名称:______________
□网络:设备位置:__________________设备用途:____________________
□安全类:设备名称:__________________设备用途:____________________
配置修改描述:
变更目的:
变更影响范围及时长:
变更方案测试记录(如有):
变更实施、验证、回退步骤
序号
实施步骤
验证步骤
回退步骤
1
2
3
4
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