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《不合格品控制程序》

1目的

为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，特订此程序。

2范围

从生产加工、交付后所产生的不合格均适用。

3术语与定义

不合格。末满足要求。4作业内容

4.1生产过程检验不合格时的处理

4.1.1硫化工序发现不合格品应由操作工立即纠正，当操作工无法纠正时应立即通知班长纠正。班长有权停止生产，以纠正质量问题。当在硫化工序出现废品率异常时，由本公司分析原因，必要时通知上级公司进行参与分析。硫化过程出现的不合格品，由硫化工序直接报废销毁。

4.2.2因生产、商务或其他原因，需要让步、放行不合格品时，由公司申请，质量负责人填写《不合格品评审单》，报总经理批准后，方可实施；适用时得到顾客批准，方可放行不合格品；

5.1成品在交付或使用后发现不合格时的处理

5.1由本公司质量部对不合格品处理形成的记录进行保留。

5.2不合格品的纠正与预防依照《纠正及预防措施控制程序》执行。

5.3不合格品的处理方式：

5.4返工/返修。对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品，处理后的不合格品由质量部按检验标准重新检验。

5.5分选：由公司组织负责分选，检验员对分选后的材料进行检验；检验合格作为合

格材料使用，不合格品退货处理。

5.5.3特采。当轻微不合格或影响使用性能时，可以不经返修作特采使用，但由相关部门作成《不合格品评审表》，经总经理批准后方可使用。制造单位在使用特别采用的制品时作出明确标识，并保存记录。标明品种、型号、数量、作业日、发货单位等以便一旦发现不符合规定要求时能够立即退货和更换。

5.5.4退货。对于不能接收的材料，由外包方质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。

5.5.5报废。对于以上几种方式不能处理的不合格品，由外包方生产单位或责任单位申请，经质量部和技术部确认，报总经理批准，最后由供应链部安排做报废处理。

6相关文件

6.1《纠正及预防措施控制程序》

7记录

7.1《不合格品评审单》

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第二篇：不合格品控制程序（a版）文件编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

不合格品控制程序（a版）

编制：

审核：

批准：

受控状态：

文件编号：

发布日期：2014年6月30日生效日期：2014年7月1日

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51目的

为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，特订此程序。

2范围从进货、生产加工、交付后所产生的不合格均适用。3术语与定义

不合格。末满足要求。

4职责

4.1质检部：负责对生产的不合格品处理进行检查和确认；

4.2质检部门。负责对不合格品（项）的识别与标识，并通知和跟踪相关部门对不合格品（项）进行处理；负责对经处理过的不合格品（项）进行再检验。

4.3生产技术部：负责对生产加工不合格品，在库不合格品及顾客退货验证为不合格品进行隔离标识和处理；

5作业内容

5.1来料检验不合格时的处理

5.1.1检验人员依据产品检验指导书对来料进行检验，发现不合格时，立即进行标识和隔离；生产技术部通知供销部和质检部人员，由公司检验员对不合格进行确认；经确认为不合格品时，原则上由供销部安排退货处理；

5.1.2为不影响正常生产运行或因其他需要，若需特采或采取其他措施对不合格原料进行处理时，则由供销部申请，由质检部填写《不合格品评审单》，交相关部门评审，由质检部主任判定；如评审

决议方案为特采时，须报总经理批准后，方可特采使用；

5.1.3质检部人员应复印和保留质检部门的不合格检验记录，并填写《进料检验月报表》，跟踪不合格品的处理结果。

5.2生产过程检验不合格时的处理

5.2.1生产技术部在生产过程和成品检验过程中发现不合格时，由生产技术部对产品进行标识和隔离，由生产技术部组织对不合格品进行处理；

5.2.2因生产、商务或其他原因，需要特采、放行不合格品时，由生产部申请，质检部填写《不合格品评审单》，交相关部门评审，由质检部主任判定；如评审决议方案为特采时，须报总经理批准后，方可实施；适用时得到顾客批准，方可放行不合格品；

5.2.3质量部应保留相关的处理记录，包括所批准的让步的记录，并填写《过程检验月报表》以跟踪和确认不合格品处理是否符合要求；

5.2.4质检部对生产的半成品和成品进行抽样检查发现不合格时，由质量部开立《纠正及预防措施处理单》，要求生产技术部进行整改；质检部应每月对发出和收回的《纠正及预防措施处理单》进行汇总和确认。

5.3成品在交付或使用后发现不合格时的处理

5.3.1产品在交付后，发现不合格时，由质检部可与生产技术部联合调查产生不合格的原因，并将相关信息反馈至公司和生产技术部，若确属生产部原因，应满足顾客要求退货、换货或其它处理；若不属于生产技术部责任，应合理给顾客一个圆