2023年信息技术服务运维服务能力成熟度模型符合性评估检查表运维服务能力成熟度二级.doc

表格编号：PG-06

版本：V2.0

《信息技术服务运维服务能力成熟度模型》符合性评估检查表

（运维服务能力成熟度二级）

申报企业：

评估组成员：

评估地点：

评估日期：年月日

管理规定

原则条款号

成熟度规定

关键指标

审查要点

文献查阅

难度

责任部门

提交期限

GB/T28827.1-

5.2筹划

除到达三级规定外，还应满足如下规定：

a)服务目录符合企业运维服务业务定位和能力，与企业组织构造、人员岗位职责、经验等相匹配；

b)建立服务目录更新制度和措施，在企业组织级和项目级设置服务目录管理岗位职责，定期对服务目录与企业业务服务对象符合度进行评估，并对服务目录进行更新。

a)服务目录与实际业务匹配度；

b)服务目录与组织架构及岗位设置匹配度；

c)与业务匹配服务产品化过程；

d)将应急处置纳入服务筹划和组织设置中；

e)服务筹划覆盖全面性，如服务交付筹划、能力管理筹划、质量管理筹划。

a)检查服务目录与企业战略、年度规划、能力筹划、人力资源筹划等之间支撑关系。

b)服务目录管理措施；服务目录管理过程记录；服务目录管理岗位及负责人相对稳定。

企业级：

《**企业战略规划》

《**企业年度规划》

《运维服务目录》更新记录（注：规定如左表）《服务目录管理制度》

《服务目录管理》过程记录

部门级：

《**企业运维中心年度规划》

★

★

★

★★

★

★

商务（找行政）

商务（找行政）

服控（主）、项管（副）

服控（主）、项管（副）

服控（主）、项管（副）

商务

7.19

7.19

除到达三级规定外，还应满足如下规定：

a)应定期根据组织业务发展需要对组织架构和管理制度进行筹划和完善，并根据筹划成果对企业组织架构和管理制度进行优化；

b)筹划活动应由组织运维交付、质量管理、人力资源管理、技术研发等部门共同参与；

c)筹划活动成果要与服务目录相匹配，筹划成果波及对组织级服务目录进行修订；

d)筹划过程和根据筹划对企业组织架构和管理制度优化过程要留下记录。

业务调整后组织构造或人员职责调整记录；

运维能力筹划过程中，运维交付、质量管理、人力资源管理、技术研发等部门共同参与记录。

企业级：

《**企业组织架构》

《**企业组织架构调整记录》

《**企业人员调整记录》

《**企业管理制度》

（注：筹划需各部门共同参与，其她规定参左表）

《**企业运维中心组织架构》

《**企业运维中心组织架构调整记录》

《**企业运维中心人员调整记录》

《**企业运维中心管理制度》

（注：筹划需各部门共同参与，其她规定参左表）

项目级：

**项目《组织架构》

**项目《组织架构调整记录》

**项目《人员调整记录》

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

商务（找人事）

商务（找人事）

商务（找人事）

商务（找人事）

商务

商务

商务

商务

项目经理（**和**）

项目经理（**和**）

项目经理（**和**）

7.19

7.22

除到达三级规定外，还应满足如下规定：

a)根据原则制定完善运维服务能力管理筹划和管理制度；

b)建立完善运维服务能力管理指标体系和管理制度，具有明确量化指标，波及组织能力指标考核、服务项目管理考核、服务交付指标等方面；

c)建立服务保障体系，具有保障制度、岗位设置和匹配岗位人员技术能力；

d)以上多种管理制度、指标体系、保障体系建立应由企业运维交付、质量管理、人力资源管理、技术研发等部门共同参与完毕。

a）运维能力管理筹划及能力筹划管理制度；

b）运维能力管理量化指标和指标管理制度；

c）服务保障体系，波及制度、岗位定义和人员；

d）检查企业运维交付、质量管理、人力资源管理、技术研发等部门共同参与过程记录

e）检查运维能力管理筹划与否覆盖了四要素、交付、应急有关内容。

企业级：

《运维服务能力管理制度》

《运维服务能力管理筹划》

《运维服务能力指标管理制度》

《运维服务能力指标体系》

《运维服务能力保障体系》

（注：筹划需各部门共同参与，其她规定参左表）

项目级:

**项目《运维服务能力管理筹划》

**项目《运维服务能力指标体系》

**项目《运维服务能力保障体系》

★★

★★★

★★★★★★

★★★

★★

★★

★★

服务管控部

服务管控部

服务管控部

服务管控部

服务管控部

项目经理（**和**）

项目经理（**和**）

项目经理（**和**）

7.19

7.