仓库管理制度及流程图.pdf

文件名称：库房作业管理细则

文件编号：PM-W002-A

版本号：A/0

拟定部门：PMC

见效日期：

页数：13

拟定/日期审察/日期赞同/日期

会签/日期：

精选

校正内容

序

改正号校正大纲校正人校正日期

号

1

2

精选

第一章总则

第一条为保障公司正常生产经营，保护公司财物的安全、完满，提高库房的管理水平，

规范库房相关管理，减少物料占用资本，提高资本利用率，特拟定本方法。

第二条本方法规范库房的物料管理，所称“物料”包括《采买管理方法》所指原资料

及半成品、成品。

第三条库房以适质、适合、合时、适地之原则，供应所需物质，防范资本古板和供货

不足。

第二章职责与职务

第四条库房管理员对所保留财物负有稳当保留的责任。对所保留的财物如有盗卖、掉换或化

公为私等徇私舞弊者，负赔偿责任并马上清除职务。

第五条做好资料价格的保护工作。严禁私自将公司的资料底价和资料供应商名称有意图地

告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条库房管理员设物料保留员、记账员两个职务。库房作业及数据受财务部的指导与

督查。

第七条库房管理员的职责以下：

1、正确地做好物料进出库房、收发、盘存等账务工作。

2、严格依照《进料查收管理方法》的要求做好资料查完工作。

3、认真做好库房资料的分类摆放和保留工作。

4、认真做好库房安全防范及库房卫生工作。

5、认真做好库房物料收发、保留、盘点工作,库房分原资料仓、成品仓，要合理利

用库房空间。

第三章物料收发及单据流转

精选

第八条供应商送货必定依照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交质量

部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如质量部门，一联存根，

不能够当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，质量未确认。”

第九条当质量确认后，良品放入库房，填写入库单，交质量部签字，入库单一式三联，

其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一同交采

买部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等质量通知采买部门和供应

商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，

并做好卡、账的的登记工作。

第十条领料由生产领料员依照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数

量必定填写清楚、字迹工整，经生产领班签字到库房领料。

第十一条库房保留员依照领料单核实订单后依照领料单上的数量发料，并在相应的物

料卡上填写发货数量，回收领料单上的库房保留联，做好相应的进出台账，

做到物、卡、账相一致。

第十二条库房记账员依照发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天清早

发给生产部门的PMC专员，PMC专员依照库存表填写请购单的库存量和采

购量，并考虑在生产过程中的耗费适合备料。

第十三条记账员每天要依照库存量不如期的抽检物料的库存数量