2024年申报材料质量审核评价记录及审核意见.docxVIP

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2024年申报材料质量审核评价记录及审核意见

申报材料质量审核评价记录及审核看法序号材料名称评价内容评价记录1申请材料1擅自更改申请产品、单元及规格型号2偏离《行政许可受理确定书》所界定的实地核查范围（企业名称、居处、生产地址）

3申请书中随意一处与企业供应的资质证书、证明材料不一样4对企业申请中填写的必备生产和检测设备进行核对后，其记录中反映的内容不符合要求5对企业填写的错误进行更正时，企业未加盖企业公章，审查组长未签字、未明确更改几处6材料不齐全、完整2首/末次会议签到表1应到会人员签署不齐全2无视察员签字3实地核查记录1核查项目漏判、错判2核查条款——核查记录内容——核查结论不一样、不协调3对重点条款、推翻项和稍微不符合、不符合条款描述不详，不符合事实描述不能体现可追溯性4实施细则中对人员资质有要求的行业，记录中未体现对有关人员的实力和资质进行核查的内容4证明性材料1未提取实施细则中必被检测设备的检定证书复印件，复印件未加盖企业公章2检定证书与申请书中企业基本信息不一样3未提取实施细则中对人员资质有要求的人员资质的证明复印件，复印件未加盖企业公章4人员资质证明内容、协议不能满意细则或行业特别要求5还应提取的材料未提交或不符合要求（如型式试验报告等）

2必备检测设备不全或精度等级不够，但实地核查记录中结论为合格3该记录与申请书、实地核查记录中涉及到的检测设备信息不一样5企业实地核查不符合项汇总表1不符合事实描述不清晰、不符合性质界定不精确，不利于企业整改和区县局检查6核查报告1企业名称、生产地址与申请书、抽样单及其他相关信息不一样2实地核查报告中对不符合项统计不精确，核查结论与细则的判定原则不相符3核查分工、审查员证书编号/有效期、日期未填写、审查员未签字并与《实地核查安排》中的审查员不一样，视察员没签字4综合评价结果与实地核查记录存在冲突5未反映出对营业执照信息真实性以及营业执照与其他相关证照信息一样性进行了现场核对的内容7抽样单1企业名称、地址、产品单元与经核对的申请书信息不一样2生产地址、产品单元、产品名称、规格型号填写不齐全/错误3抽取品种不符合细则的抽样规则，样品基数不符合要求。

4抽样人员、企业代表未签字、企业未加盖公章8核查中其他状况的处理1擅自处理实地核查中发生的特别状况，但未造成严峻后果2实地核查过程中发生特别状况，但未刚好请示有关部门，擅自处理且造成严峻后果。

9上报材料刚好性1实地核查结束后三日内提交材料2实地核查结束后三日以上提交材料10材料审核看法的处理、落实状况1申报材料中存在的问题已按要求整改2对材料中的问题不负责任，不主动协作3审核看法处理不刚好，导致申报材料报送超时限14实地核查结论的审核看法15生产许可证检验报告的审核看法审核人：

日期：

审查组织单位（加盖公章）：

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