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采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度

第一条采购部门的划分1．消费原材料采购：由采购部

门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或

专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指

定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择以下一

种最有利的方式进展采购：

1．集中方案采购：凡具有共同性的材料，须以集中方案

办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依方案提出请

购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材

料，采购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准

后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、交换现有

面辅材料供给商；如有更合适供给商而需要交换原供给商的，

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采购部必须提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方

可变更。

4.询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定

价，否那么公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全

责。

5.采购作业合同签订由公司指定或受权委派专人负责，否

那么视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总

经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定

材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更

时，应立即修正。

采购作业处理

第四条询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调

查分析后，以或其他联络方式向供给厂商议价。

(二)但凡最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价

后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使

用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的

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资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析

后进展议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门〔消费部、总经理办〕以

联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议

价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准

附注：但凡列入固定资产管理的采购工程应该以“财产支

出”批准权限进展上报。

第六条订购

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以

“订购单”向厂商订购，并以或确定交货(到货)日期，

同时要求供给商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装

方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)假设属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购

单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购

单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

第七条整理付款

1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供

给商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

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2．缺交应补足者，请购部门应按照实收数量，进展整理

付款。

3．超交应经主管批准后，才能按照实收数量进展整理付

款，否那么仅依订货数付款。

价格及质量的复核

第八条价格复核与市场行情资料提供

1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商

资料，作为采购及价格审核的参考。

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