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作业指导书管理制度

一、作业指导书的目的与定义

1.作业指导书（以下简称“指导书”）是为了规范公司内部各项作业流程，明确作业步骤、方法和要求，确保作业质量和效率，降低作业风险而制定的文件。

2.本制度所称作业指导书包括但不限于以下类型：生产工艺指导书、操作规程、作业指导卡、作业标准、安全操作规程等。

二、指导书的编制与审批

1.各部门根据实际工作需要，提出编制或修订指导书的申请，经部门负责人审批后，报公司管理者代表审批。

2.编制指导书应遵循以下原则：

（1）符合国家法律法规、行业标准和公司内部管理制度；

（2）明确、具体、可操作，避免模糊、歧义；

（3）具有可追溯性，便于检查和考核；

（4）简洁明了，便于理解和执行。

3.指导书编制完成后，需进行内部评审，由编制人、审核人、批准人等相关人员签署意见，并报公司管理者代表审批。

4.经审批通过的指导书，由编制部门负责发放至相关部门，并组织培训、宣贯。

三、指导书的管理与修订

1.各部门应建立健全指导书的管理制度，确保指导书的正确使用、妥善保管和及时更新。

2.指导书使用过程中，如发现存在不适用、不明确、不完整等问题，应及时提出修订申请，按本制度第二条第2款规定的程序进行修订。

3.指导书的修订周期原则上不超过三年，特殊情况下，可根据实际需要提前或延期修订。

四、指导书的执行与监督

1.各部门应严格按照指导书的要求执行作业，不得擅自更改或简化作业流程。

2.公司管理者代表负责对指导书执行情况进行监督、检查，并对存在的问题提出整改要求。

3.各部门应定期对指导书执行情况进行自检，发现问题及时整改，并报告公司管理者代表。

4.公司可根据需要对指导书执行情况进行考核，考核结果作为部门及个人绩效评价的依据之一。

五、指导书的归档与保存

1.指导书经审批通过后，由编制部门负责归档，并按公司档案管理制度进行保存。

2.指导书的电子版应同步上传至公司内部信息系统，便于查阅和下载。

3.指导书的保存期限不低于五年，特殊情况下，可根据实际需要延长保存期限。

六、指导书的培训与宣贯

1.各部门应制定指导书培训计划，对新入职员工和现有员工进行指导书内容的培训，确保员工充分理解并掌握指导书的要求。

2.培训方式可以包括集中授课、分组讨论、实操演练等，培训结束后应进行考核，确保培训效果。

3.公司应定期组织指导书的宣贯活动，提高全体员工对指导书重要性的认识，增强执行指导书的自觉性。

七、指导书的更新与替换

1.当法律法规、行业标准或公司管理制度发生变化时，相关部门应及时对受影响的指导书进行更新。

2.更新后的指导书应重新进行审批流程，确保其符合最新的法律法规和公司要求。

3.指导书更新后，相关部门应在规定时间内将新版本指导书发放至各执行部门，并对旧版本指导书进行回收和替换。

八、指导书的信息反馈与改进

1.公司应建立指导书执行的信息反馈机制，鼓励员工提出指导书执行中的问题和改进建议。

2.各部门应对收集到的信息进行整理分析，对于合理可行的建议应予以采纳，并纳入指导书的修订计划中。

3.公司应定期对指导书执行情况进行评估，根据评估结果对指导书内容进行持续改进。

九、指导书的保密与使用范围

1.指导书涉及公司商业秘密和技术秘密的，应按照公司保密制度进行管理，不得擅自泄露给无关人员。

2.指导书的使用范围应明确界定，仅限于公司内部使用，不得随意携带出公司或提供给外部单位。

3.对于涉及特殊安全要求的指导书，应限制在特定区域内使用，并采取相应的安全措施。

十、责任与处罚

1.各部门负责人应确保本部门员工严格遵守指导书管理制度，对违反规定的人员进行批评教育或纪律处分。

2.对于因未按照指导书执行作业导致的质量事故、安全事故等，将依法追究相关责任人的法律责任。

3.公司将对指导书管理制度的执行情况进行定期检查，对执行不力的部门和个人进行通报批评，并纳入绩效考核。

十一、指导书的数字化管理

1.公司应建立指导书数字化管理平台，实现指导书的电子化存储、检索、审批和分发。

2.数字化管理平台应具备权限控制功能，确保指导书的查阅和操作权限与员工的职责相匹配。

3.通过数字化管理平台，应实现指导书版本的实时更新和追溯，保证各部门使用的指导书为最新有效版本。

十二、跨部门协作与沟通

1.涉及跨部门作业的指导书，相关部门之间应进行充分沟通，确保指导书内容的协调一致。

2.在指导书的制定和修订过程中，相关部门应互相提供必要的技术支持和资料共享。

3.公司应定期组织跨部门的协调会议，解决指导书执行中出现的跨部门问题。

十三、指导书的应急处理

1.对于指导书执行中出现的紧急情况，公司应制定应急处理预案，明确应急处理流程和责任人。

2.各部门应定期进行应急处理演练，确保员工在紧急情况下能够迅速、正确地按照指导书进行操作。

3.应急处理结束