ISO-9001质量管理体系-环境因素识别与评价控制程序.docxVIP

XXXXXX有限责任公司企业标准

XXXXXX

环境因素识别与评价控制程序

2016-08-10发布

XXXXXX有限责任公司

2016-08-15实施发布

XXXXXX

前言

根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。

本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部提出。本标准由XXXXXX有限责任公司基地管理部归口。

本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部起草。本标准主要起草人：XXX

本标准审核人：XXX本标准批准人：XXX

本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为：

1)2016年8月导入IS09001:2015、IATF16949:2016质量管理体系和IS014001:2015环境管理体系要求而修订，由XXXX修订；本次修订为第1次修订。

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环境因素识别与评价控制程序

1范围

1.1本标准适用XXXXXX有限责任公司在管理过程中对能够控制和可施加影响的环境因素的识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

无

3管理职责

3.1管理者代表负责领导组织对环境因素的评价和重要环境因素的批准。

3.2基地管理部是本程序的归口部门，负责组织各部门进行环境因素识别，并汇总、更新环境因素清单和评价结果。

3.3各部门负责识别、登记、评价本部门活动、产品或服务中的环境因素、影响。4标准内容

4.1环境因素识别

4.1.1识别原则

4.1.1.1识别应全面、充分考虑到在公司各项活动/产品/服务中能够控制并对相关方能够施加影响的环境因素。

4.1.1.2识别时应考虑过去、现在和将来三种时态：

a)过去：是指①以往遗留的环境问题；②原材料来源及其生产过程中产生的问题(针对供应商的间接环境因素);③公司建厂前土地的使用历史；

b)现在：是指生产现场的现有污染及环境问题；

c)将来：是指①将来潜在的法律法规要求的补充、调整等日趋严格的变化；②计划中的活动可能带来的新的环境问题；③产品出厂后面临的储存、运输、搬运、使用、回收、处置等环境问

题。

4.1.1.3识别时应考虑正常、异常和紧急状态三种状态：

a)正常状态：是指日常生产及运作的条件下产生的环境问题；

b)异常状态：是指如设备开机、停机、检验、停电、轻微操作失误等情况下产生的有别于正常状态的环境问题；

c)紧急状态：是指可预见的紧急情况，如意外泄漏、爆炸、雷击、火灾、严重操作失误、环境设备的故障等突发事故。

4.1.1.4识别时应考虑不同的环境类型：

a)向大气的排放；

b)向水体的排放；

c)向土地的排放；

d)废物和副产品；

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e)资源消耗；

f)噪声排放；

g)能量释放(如热、辐射、振动、噪音等);

h)其他环境问题。

4.1.1.5考虑新、改、扩建的活动：考虑到公司或各部门已纳入计划的新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。

4.1.2识别方法

4.1.2.1采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。

a)过程分析法：将每个部门视为一个过程，进行环境因素分析；将作业流程中每个步骤视为一个过程，进行环境因素分析；

b)座谈和现场观察法：通过与有关人员交谈和现场观察方式获取环境因素信息；

c)专家评议、集思广益等方法。

4.1.3识别步骤

4.1.3.1由基地管理部将《环境因素识别与评价表》发放给各部门。

4.1.3.2各部门按照4.1.1和4.1.2的原则和方法，将识别的环境因素登记在《环境因素识别与评价表》中，由本部门主管领导审核后，统一交给基地管理部。

4.1.3.3基地管理部组织有关人员采取集思广益、专家评议法对各部门上报的环境因素进行二次识别及汇总，建立《环境因素识别与评价一览表》,报管理者代表审批后，形成公司的环境因素。

4.2环境因素评价

4.2.1评价依据

a)环境影响的规模及严重程度；

b)环境影响发生的持续时间；

c)法律法规的符合性；

d)相关方的关注程度；

e)改变环境影响的技术难度；

f)商业机遇；

g)潜在的风险等。

4.2.2评价方法

4.2.2.1环境因素评价采取评分的方式：

a)能源、资源类(适用于水、电及资源消耗等)

计算公式：环境因素分值=使用频率*利用情况

判定标准：当环境因素分值三15分，或利用情况叁4分