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五金备件仓库治理制度
一、总则
为使本公司的仓库治理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业治理和财务
治理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
二、日常治理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账,按时报送各类规定的
报表。
2、仓库保管员必须严格按有关治理规程进行日常操作,对当日发生的业务必须
及时处理,做到日清日结,保证物料进出及结存数据正确无误。
3、做好各类物资的日常核查工作,每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现
问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的
问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)需报废处理的,必须填写专
门报告上级主管审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效
等不良存货,按季度编制报表,报送相关职能部门领导及财务人员,各职能部门
对各类不良存货提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。
5、做好仓库与采购运输部门的衔接工作,在保证货物供给、合理储备的前提下,
力求减少损耗。
6、仓库保管员必须按物资的、仓库保管员必须按物资的不同不同类类别别、、性能性能、特点和、特点和用途分用途分类类分区码放分区码放,做到,做到
二二齐齐、、三三清、清、四四定定位位。
二齐:物资摆放整洁、库容干净整洁。
三清:物料清、数量清、规格标识清。
四定位:按区、按排、按架、按位定位。
7根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,
合理有序,保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定
专人治理,并设置明显标志。
8、仓库内严禁烟火,离岗时锁好门窗,做好防火防盗。
三、入库治理
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1入库时,仓库治理员必须凭送货单办理入库手续,杜绝只见单据不见实物或边
办理入库边办理出库的现象。
2入库时,仓库治理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、
质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待
入库物料处理放在待入库区域内,不得与已入库物资混合放置。
3已办理入库手续的物资,必须及时分类整理上架,严禁随意堆放。
四、仓管人员工作要求与纪律
1、严格履行出入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有
权拒绝办理,并及时向上级反映。
2、妥当保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不可丢失。
3、做好保密工作。仓库治理员除了向车间主管和财务、公司领导报告仓库数据,
价格外,不得向任何人泄露仓库信息。非凡是不得向供给商泄露。一旦发现泄
密的,扣除3个月工资,并报送公安机关追究责任。
4、库管员调动工作时,一定要办理交接手续,由上级监交,只有当交接手续办
妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情
况,双方与上级签字,各保留一份。
5、监督做好文明安全装卸、搬运工作,保证物资完整无损。
6、做好仓库的安全、防火和卫生工作,保证仓库和物资安全完整,库容整洁,
通道畅通。
7、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与治理工作。
8、做到四检“查”:
上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。
常常检查库内温度、湿度,保持通风。
检查易燃、易爆物品或其他非凡物资是否单独存储、妥当保管。
9、严格遵守仓库工作纪律:
严禁在仓库内吸烟、动用明火。
严禁酒后值班。
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严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。
严禁在仓库堆放杂物。
严禁在仓库内存放私人物品。
严禁私领、私分仓库物品。
严禁在仓库内谈笑、打闹。
严禁随意动用仓库的消防器材。
严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
五、物资出库治理
1物资出库凭证为领料单(以主管签名为准,无签名不准领料,非凡情况主管应
电话告知仓管员)方可办量出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库
拿走物资。
2领料由班组长领取,无班组长由直接主管指定一人领取(应报知五金仓管),
所领物品用于何处由主管跟踪。
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