软件系统变更管理制度范本(三篇).pdfVIP

软件系统变更管理制度范本

机房信息系统变更制度

第一条为规范应用系统变更与维护管理，提高应用软件管理水

平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

第二条系统变更工作分为四种类型。功能完善维护、系统缺陷修

改、统计报表生成、系统版本升级或流程、功能新增。功能完善维护

指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系

统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问

题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满

足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功

能之内的数据处理工作；系统版本升级或流程、功能新增是指对应用

系统的版本进行更新，或因业务管理需要新增功能。

第三条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和

维护方（一般为信息部门、软件开发商）协作完成。系统变更过程大

致分为四个阶段：需求提交和接受、需求实现、需求验收和程序下发

正式上线。

第四条需求部门提交系统变更需求，需求内容过多可整理成文档

以附件形式一起上报，经部门负责人签字后提交给信息部门系统负责

人。

第1页共16页

第五条如属于功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成的系

统变更需求，系统负责人审核变更内容无误后，可直接将需求提交至

开发人员进行处理；如要系统版本升级或流程、功能新增，需经信息

1经理同意。若变更牵涉到多业务部门的工作，并影响经营管理

业务流程的执行，须经主管领导同意方可进行变更处理。

第六条软件开发人员对系统变更的需求实现过程，应遵循与软件

开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过反复测试和正式验收

后才能提交系统负责人。

第七条系统负责人要____业务部门的系统最终用户对系统变更内

容进行测试及验收，并撰写《用户测试、验收报告》，提交需求部门

负责人或信息系统负责人签字确认后，方可将程序上线应用。系统负

责人每月要针对系统变更申请及完成情况进行汇总，记录在《软件需

求及修改报告》中以备查。

第八条系统负责人要对系统最终用户，进行系统变更内容的培训

和应用指导，并留存培训记录。培训管理员负责对系统变更过程的文

档进行归档管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存五年。

第九条系统变更过程中，应采取下列措施保证维护环境程序代码

访问权限受到良好控制：

1、通过系统用户的授权管理，确保只有特定人员能进行系统维护

工作；

第2页共16页

2、如果使用专用程序开发工具，只有授权人员才能使用程序开发

工具（通过只有特定开发人员拥有程序开发工具）；

3、通过对源代码的访问控制，限制所有人员对系统源代码的修

改；

2

4、通过对系统日志的审阅，监督系统维护人员在系统中的操作，

确认维护工作的授权；

第十条系统变更过程中，应采取下列措施保证在线系统应用程序

访问权限受到良好控制：

1、对授权访问在线系统应用程序的人员进行详细记录，做好应用

人员访问权限的检查，确保只有经授权人员才能访问在线系统；

2、普通用户只能通过在线系统应用程序前台登录系统，不能通过

后台（如使用操作系统的命令行）进行操作；

3、系统管理人员不应拥有前台应用程序的业务操作访问权限，不

得利用前台应用程序进行实际的业务操作；

4、只有经过授权的人员对程序拥有读、写和执行的权限；第十一

条本制度由信息管理部负责解释和修订。

软件系统变更管理制度范本（二）

为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患

特建立变更管理制度。

第3页共16页

1、变更管理是指对管理、工艺、技术、设备、操作方法等永久性

或暂时性的变化进行有计划的控制和管理。以避免由于变更造成的对

安全生产的影响。

2、实施变更前变更申请人应写出变更申请报告，明确说明变更的

内容、方法和范围。

3、对变更内容必须进行必要的风险分析（评估），确定变更产生

的风险，制定出行之有效的控制防范措施。

4、变更申请报告应逐级上报并得到批准，形成受控文件。