销售管理制度样本样本.docVIP

销售管理制度范本

一、订货整理

第一条当接收订货已确定，必需将用户订单及企业内生产委托做成四份，一份当做副本备用，其它三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。内容包含品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运输方法等等。

第二条营业部已确定全部订货时，应将接收订货要项记入订货单里，统计项目包含生产委托、进行、检验、交货及其它经过等等。

第三条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程工作准备表，并提交一份给营业部。

第四条采购科应随时调查原料及材料进厂情况，并和采购厂商进行交涉，做好材料进厂预定表，交给工务科及销售部门。

第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检验，并和采购厂商进行交涉，做好材料进厂预定表，交给工务科及销售部门。

二、通知书信

第一条对于交易上通知，应在一日内快速发文回复。

第二条交易上回复书信等，标准上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易用户。

第三条已决定接收订货交易资料，应依据用户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。

三、交货、检验、配送

第一条对于已接收订单工程，工务科应做好相关生产日报，使工程进行程序得以明确，并应于合适机会，通知给发出订单用户知道。

第二条当生产靠近完成时，应和工务科协议，选择指定交货日前合适日，通知交货对象。如交货有拖延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。

第三条在进行产品检验时，应将结果做成测试成绩表等等相关资料。

第四条产品发送是依倨出货传票来进行，另外，每次发送货物时，应将其要项记入发送登记簿中。

四、销售额计算及收款

第一条在缴交预先产品时，应将交货单副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。

第二条如已经从用户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。

第三条财会部门于每个月25日，依据销售账资料算出每位用户未付款项明细表（包含前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。

第四条营业经理可命令各责任人员在应付款项明细表收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部收款预定额，然后呈报常务董事签核。

第五条常务董事应先查阅营业部所呈收款预定表，如有必需征求经管经理意见，则由营业经理做说明后，裁定收款预定计划。

第六条收款业务标准是是由营业部门负责,但有时也可委托经营(财会)部门人员去进行。

第七条相关款项催收是由销售科负责督促，销售科必需把相关资料记入收款预定表中。

五、用户管理

第一条对于用户管理,则应依其分类，决定例行月份造访及预定次数。另外，在开拓新用户方面，应设定每个月开拓预定数，进行有计划业务拓展活动。

第二条在接获定单时，要尤其留心这些方面首要、次要等工作，立即设法交涉联络，使业务能快速进行。

第三条对于旧用户及新用户订货及估价，须快速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。

第四条对于同行业者预估内容及出货实绩须常常探究、调查，借此总结自己在接收订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面缺点。

第五条营业部门应就各方面下列情况，进行广泛调查，使各项销售活动资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如（1）经济杂志及其调查。（2）经济日报剪贴整理。（3）工程新闻统计等。

第六条对于旧用户及预定用户方面资料，则应建立用户资料卡，统计下列所要求事项，并随时注意修正其内容：

（1）资产、负债及损益。（2）产品种类项目、人员、设备、能力。（3）销售情况、需求者情况。（4）付款实绩、信用情况。（5）过去用户和交易情况。（6）电话、往来银行、代表者、责任人员。（7）企业内部下单手续过程。（8）付款手续过程。（9）行业景气情况。（10）组织薪资、人员。

第七条常常和旧用户保持亲密联络，探寻订货情况及其企业需求，并设法延揽交易。相关以上各项，可于必需时召开研究会或联谊会，以促进其成。

第八条旧用户经营者或关键负责干部有庆吊之时，应以合适赠礼表示敬意。

第九条在和对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅用餐预算，应取得常务董事认可。

第十条交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事认可。

第十一条在拓展关键工种交易时，应和相关人员相互协议对策，制订方针计划，同时需邀请和此相关对象,设法开拓以前还未成交新交易。

第十二条在拓展交易时可经由旧用户之手来进行。即委托旧用户从中斡旋及依据过去相互之间交易，设法开拓现在还未成立新交易。

第十三条在进行