对施工单位检查考核作业指引.docx

PAGE4

对施工单位检查考核作业指引

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

一、流程概况

流程目的

通过检查考核，掌握施工单位管理现状，找出偏差和产生原因，及时进行有效控制提供依据。

流程风险

无

流程范围

适用于对所有本公司在建开发项目的施工单位的检查考核。

定义

无

流程客户

内部客户

外部客户

施工单位

流程主导部门

本地项目公司/项目部

流程参与部门

无

上游流程名称

下游流程名称

子流程名称

流程KPI

责任部门/岗位

数据来源

流程关键点

关键点说明

备注

检查整改及验证

4.2

二、流程图（无）

三、职责

3.1本地项目公司/项目部

3.1.1负责每月一次对施工单位的检查考核；

3.1.2编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查施工单位；

3.1.3每月公布检查结果并通知被检查施工单位；

3.1.4监督施工单位对检查意见的落实；

3.1.5将检查表归档并报所在区域工程管理部门；

3.1.6监督每月检查情况；

3.1.7收集检查表并核实检查内容。

3.2监理单位

3.2.1参与每月对施工单位的检查考核；

3.2.2跟踪施工单位对检查意见的落实情况并及时通知本地项目公司/项目部。

3.3总承包商

3.3.1接受每月检查考核；

3.3.2按照检查结果确定整改落实并实施；

3.3.3参与对分包单位的检查考核。

四、工作程序

4.1在建工程施工单位的检查考核

4.1.1每月下旬对在建工程施工单位检查考核，分工作质量、实体质量、安全文明管理三部分；

4.1.2工作质量的考核占40分，包括四个方面内容：

施工工艺和方法是否满足要求；

施工单位和人员资质要求；

材料管理是否符合要求；

机械和工具是否满足要求。

4.1.3实体质量的考核占40分，包括两个方面的内容：

现场质量是否符合国家规范和合同要求，是否出现重复犯错；

进度控制情况是否符合要求。

4.1.4安全文明管理的考核占20分，包括四个方面的内容：

场容场貌是否符合要求；

安全防范措施是否符合要求；

成品保护是否符合要求；

安全检查是否有记录。

4.2检查汇总，问题整改

4.2.1本地项目公司/项目部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果在监理例会上与被检查施工单位和参与检查的监理单位做好沟通；

4.2.2施工单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表，监理单位监督整改情况并及时知会本地项目公司/项目部；

4.2.3本地项目公司/项目部最终验证确定整改完成。

4.3资料归档

4.3.1对在建工程施工单位的检查记录和整改记录由本地项目公司/项目部归档保存，并将每月的检查记录抄报所在区域工程管理部门（项目公司范围内为工程部，集团本地范围内为工程管理部）。

支持性文件（无）

相关记录

6.1《总包、分包单位工程管理检查表》