材料设备验收与管理作业指引.docx

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材料设备验收与管理作业指引

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审核

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批准

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修订记录

日期

修订状态

修订内容

修订人

审核人

批准人

一、流程概况

流程目的

使项目工程所用的材料设备质量满足项目定位的要求和国家标准、工程承包及供销合同约定。

流程风险

无

流程范围

适用于公司在建项目的设备材料（包括乙供材料设备）的验收、使用、结算。

定义

无

流程客户

内部客户

外部客户

流程主责部门

本地项目公司/项目部

流程参与部门

集团采购管理部等

上游流程名称

下游流程名称

子流程名称

工程招标采购管理流程

小额采购管理作业指引

流程KPI

责任部门/岗位

数据来源

材料设备验收合格率

本地项目公司/项目部

材料设备台帐

流程关键点

关键点说明

备注

组织验收

4.1

材料样板验收

4.1

二、流程图

三、职责

3.1本地项目公司/项目部

3.1.1参与材料设备验收并保存验收资料，建立验收台帐；

3.1.2负责协调不合格材料设备的处理；

3.1.3负责材料设备出入库手续办理；

3.1.4负责到货计划编制，通知监理单位进行到货验收；

3.1.5如产品不合格，则负责重新安排供货。

3.2监理单位

3.2.1根据合同和样板组织到货验收；

3.2.2组织材料设备验收及送检工作；

3.2.3对不符合要求的材料设备采取解决措施。

3.3集团成本管理部

3.3.1负责材料设备付款的审核。

3.4集团规划设计部

3.4.1负责材料设备降级使用的审批；

3.4.2参加首次到货、装饰材料、苗木等验收。

3.5集团采购管理部

3.5.1负责处理材料设备预收不合格的处理工作；

四、工作程序

4.1材料设备的验收

4.1.1本地项目公司/项目部根据施工单位的要求，提出材料设备需求计划，由采购部门负责采购，本地项目公司/项目部应在项目现场设立材料设备样板库，保存封样确认的样板，并通知供应商按计划供货。

4.1.2供应商在货到前通知监理单位、承包商及本地项目公司/项目部，监理单位在接到通知后组织到货验收；

4.1.2项目现场应建立材料设备库，验收时总承包商应负责接货并安排货物入库；

4.1.3由监理单位对照计划和样板组织验收，本地项目公司/项目部协助；

4.1.4对涉及外观效果的装饰材料、苗木验收及材料首次到货验收，本地项目公司/项目部应对照样板进行验收，并通知集团规划设计部、集团采购管理部参加验收工作；

4.1.5监理单位负责组织本地项目公司/项目部、施工单位、供应商对进货产品共同检验货产品负最终质量验收责任；

4.1.6本地项目公司/项目部负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品：

1)一般件抽样检查（如：地砖），检查不合格，应重新抽样检查或全部检验；

2)主要件全部检查（如：门窗、进户门、栏杆、百页、五金件）。

4.1.7进货产品经验收合格后，本地项目公司/项目部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在《材料设备验收单》上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认，本地项目公司/项目部材料员建立材料设备验收台帐。

4.2见证取样

4.2.1验收过程中，监理单位负责按材料设备技术参数（如有材料设备样板则对照样板）进行审核，施工单位负责检查其外观质量、数量并接收；

4.2.2监理单位判断该材料设备是否送检，如送检，则按规定要求并见证取样送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论。

4.3不合格品的处理

4.3.1如果发现一般件的不合格材料和设备，监理单位在发拒收通知时应考虑是否影响工期；

1)如不影响工期，全部退货，安排供应商重新供货；

2)如影响工期，则看是否可以降级使用，通知本地项目公司/项目部确定降级使用处理方案，报集团规划设计部确认，并由采购管理部门根据《合同管理作业指引》办理索赔；

4.3.2主要件全部检验不合格退货，由本地项目公司/项目部提交采购管理部门办理索赔；

4.3.3如果在验收时属于材料计划错误的，

1)如不影响工期，实行退货，安排供应商重新供货；

2)如影响工期，则看是否可以降级使用，如果无法降级使用则报告集团规划设计部审批以确定代替方案；

3)监理单位会同相应单位分析错误原因，并确定责任单位和落实相关责任。

4.4本地项目公司/项目部负责根据《材料设备验收单》登记《材料设备验收台帐》。

4.5材料设备出库

4.5.1属于甲供材料本地项目公司/项目部填写五联单《材料设备出库单》，《材料设备出库单》分别发往施工单位、集团采购管理部、集团成本管理部、集团财务管理部各部门，并登记《材料设备使用台帐》。

4.6剩余材料的处理

4.6.1施工单位对本工地剩余材料进行统计并报监理单位进行审核；

4.6.2监理单位分析原因，并将剩余材料计划报至本