工程检查评估管理作业指引.docx

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工程检查监督管理

作业指引

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修订内容

修订人

审核人

批准人

一、流程概况

流程目的

为使项目的工程进度、质量、安全符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求，监督工程管理。

流程风险

无

流程范围

开发的项目在施工过程中的工程管理检查

定义

无

流程客户

内部客户

外部客户

流程主责部门

集团工程管理部

流程参与部门

本地项目公司/项目部

上游流程名称

下游流程名称

子流程名称

项目总体计划管理流程

工程验收管理作业指引

流程KPI

责任部门/岗位

数据来源

项目现场检查计划完成率

集团工程管理部

项目检查报告

流程关键点

关键点说明

备注

编制检查计划

参见4.1

编制检查报告

参见4.2

进行检查整改

参见4.3

二、流程图

三、职责

3.1集团工程管理部

3.1.1负责制定工程项目进度、质量、安全检查计划；

3.1.2负责实施项目管理检查并填写《项目工程管理检查报告》；

3.1.3负责跟进检查过程中发现问题的整改落实。

3.2本地项目公司/项目部

3.2.1负责提交《总包单位工程管理检查表》和《建设监理工程管理检查表》；

3.2.2接受集团的工程检查并负责过程中发现的问题整改落实。

3.2.3负责编制《工程月报》

3.3监理公司

3.3.1负责接受集团工程管理部的工程管理检查；

3.3.2对检查中发现的问题进行原因分析并制订措施进行整改，并形成月度或专题报告。

3.4项目公司/项目部领导

3.4.1负责督促

3.5集团领导

3.5.1

四、工作程序

4.1编制检查计划

4.1.1本地项目公司/项目部向集团工程管理部提交经项目公司领导审批后的施工进度计划；

4.1.2集团工程管理部编制工程检查计划报集团工程部门总监/分管副总裁审批，检查节点主要关注如下：土方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内等，主体标准层施工阶段的巡检时间可相对机动，视工程实际情况可再增设节点。

4.1.3集团工程管理部在检查前两个工作日前向本地项目公司/项目部发出检查通知，本地项目公司/项目部组织各项目配合，集团工程管理部对项目公司各项目的临时检查，原则上每年不少于2次。

4.1.4检查人员在巡查前准备上次检查记录和准备数码相机一部，了解“前期待整改问题”。同一项目的巡查人员应该根据项目的阶段重点分派不同巡查人员。

4.2工程检查

4.2.1集团工程管理部按计划对项目公司所属项目进行检查，重点检查如下几个方面：

项目部向巡检人员汇报上次巡检发现问题的整改情况，巡检抽查现场整改结果，或者检查整改记录或照片；

听取并检查项目的工程进度情况；

听取并检查项目的制度管理状况；

抽查项目工程质量及安全文明管理状况；

对现场发现的主要问题进行拍照，并填写项目巡检照片说明，作为《工程管理检查报告》的附件；

抽查本地项目公司/项目部对在建工程每月是否进行了检查，是否进行量化的项目评估；检查内容按照检查表内容：工作质量、实体质量、安全文明等是否进行逐项检查给出检查评分。

4.2.2集团工程管理部对检查情况进行综述，总结发现的共性问题以及不同施工阶段是否存在严重问题，对严重问题及时发出《整改通知单》进行整改，督促本地项目公司/项目部提醒施工单位及时弥补工作中的盲点，加强对重点工序的控制，提高项目管理整体水平。

4.3工程项目进度、质量、安全检查结果整改

4.3.1本地项目公司/项目部将检查结果及整改要求提交施工单位和监理单位进行项目进度、质量、安全整改；

4.3.2本地项目公司/项目部按整改期限进行整改验证工作；

4.3.3每月本地项目公司/项目部负责对检查情况及整改情况进行汇总，形成《月度项目检查整改意见一览表》，作为《工程管理月报》附件上报集团工程管理部。

4.4检查考评

4.4.1集团工程管理部组织完成各项目巡检后（建议每半年完成一次），编制项目实施管理检查报告，并说明重大问题解决方案，向集团决策层汇报，经领导审批确认后组织项目通报，如无特别说明通报范围为集团各部门经理及项目公司总经理以上。

支持性文件

5.1GHDC-WI-GC002《工程进度管理作业指引》

5.2GHDC-WI-GC001《工程质量管理作业指引》

5.3GHDC-WI-GC003《工程安全管理作业指引》

相关记录

6.1《工程通知单》

6.2《工程月报》

6.3《月度项目检查整改意见一览表》

6.4《工程管理检查报告》