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（3）差旅票据：按日期先后（4）招待费等：按票额值，先小后大3
（1）属于同一期间的发票，按发票类型先分类再按日期顺序整理，发票上无日期的随意安排。费用发生后尽可能及时填写报销单。（2）发票粘贴在费用报销单后面，且发票正面和费用报销单正面一致。（5）同类发票很少时，可以将归口部门一样的发票粘贴在一张原始粘贴单上。4
1、费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。2、发票内容应齐全：单位名称、经济业务内容、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目据实填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符，不得涂改、挖补，收款人应签字。3、费用报销单项目写差旅费（交通费、住宿费、出差补贴等）、招待费、探亲费等会计科目，摘要写使费用发生的具体内容，如：交通费摘要写从某地到某地办理某事发生的车费4、对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。5
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2、差旅费1、差旅费补助：每天80元（其中餐补50元，早餐10元，中/晚餐各20元；交通补助15元/天；通讯补助15元/天）2、火车补助：出差坐火车，不管是硬座还是卧铺，每超过12小时，补助40元。3、住宿补助：根据公司文件规定，按级别不超过住宿标准的上限规定。（普通员工200/天）7
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3、差旅费报销相关规定10
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