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订购采购步骤

总则

制订目标

为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制订本规章。

适用范围

本企业物料、零件之订购、采购管理业务。

权责单位

采购部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。

总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。

请购要求

请购提出

生管部物控员依物料需要情况、库存数量、请购前置期等要求，开产请购单。

请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员同意。

请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。

交期相同且同属一个供给厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。

紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。

请购核准权限

中国物料采购核准权限

请购金额预估在人民币1万元以下者，由经理核准。

请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。

请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。

国外物料采购核准权限

请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。

请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。

请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。

请购撤消

已开具请购单，并经核准后因多种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方法呈原核准人，并转采购部了解，必需时应先口头知会采购部。

请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。

采购部门接获通知后，立即停止