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计费账务业务流程模板.docVIP

计费账务业务流程模板.doc

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    4.3计费账务业务步骤

    内控手册内容

    省企业内控步骤现实状况描述

    内控手册控制点

    省企业内控步骤现实状况描述控制点

    省企业业务步骤控制点修改提议

    省企业管理层对修改提议意见

    一、业务步骤范围

    一、业务步骤范围

    1所包含业务范围

    关键业务计费数据采集、预处理过程；对处理后计费数据进行批价过程；合并账务处理及对数据备份和恢复。

    1所包含业务范围

    关键业务计费数据采集、预处理过程；对处理后计费数据进行批价过程；合并账务处理、财务处理及对数据备份和恢复。

    2所包含部门范围

    市场部门，业务支撑中心/计费账务部门，运行维护部门，财务部门，大用户事业部门。

    2所包含部门范围

    省企业市场部、信息业

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