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产品质量控制措施

l目的

对导线、电缆生产(关键生产工序)过程管理进行有效的管理和控制，以确保

满足顾客的需求和期望。

2适用范围

适用于对导线、电缆产品的形成、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后

的活动、产品标识和可追溯性、顾客财产的控制。

3职责

3.1导线电缆厂生产安全部负责对实现产品符合性所需的工作环境、人员、设施等

进行管理和控制，进行生产和过程的控制、生产设施的日常维护保养、产品标识及

产品的防护的控制,并对整个生产过程进行监督、协调。

3.2车间负责产品的生产和基本质量的控制。生产安全部及各车间等相关部门负责

实施各类产品状态的标识。

3.2导线电缆厂技术质量部门负责提供导线电缆的产品标准、编制设备操作规程作

业指导书等文件，对生产过程的作业指导书执行情况进行监督检查和纠正。技术质

量部负责过程的识别、编制相应的工艺规程及监视和测量装置的管理。

3.3导线电缆厂技术质量部门负责产品的检验和产品标识和可追溯性的控制。

3.4销售部负责产品的防护和顾客需求的信息的传递。

4工作程序

4.1获得规定产品特性的信息和文件

4.1.1销售部与顾客沟通和对合同评审，确认顾客提供的样品和合同所规定的需求，

传递给导线电缆厂技术质量部。

4.1.2导线电缆厂技术质量部根据顾客的需求和样品，编制《导线电缆生产工艺规

程》，包括人员技能要求、设施要求、使用材料标准、工艺方法的选用、工艺参数设

定、工序标准和加工环境标准等内容，对挤出、绞合工序编制《作业指导书》及相

应的《检验指导书》。

4.1.3生产计划管理

a）导线电缆厂根据销售部与顾客签订的合同或接到的订单，生产安全部编制《生

产通知单》并下达给有关部门：

b）生产车间根据《生产通知单》，填报《采购申请单》，生产班组根据《生产通知

单》开具《领料单》并向仓库领取材料，根据《生产通知单》要求安排生产；

c）生产班组每日将生产情况统计数据记录在《生产记录本》上，并交生产安全部

审阅；

d）生产车间每月填写《生产质量报表》，汇报本周生产及人力、产品质量、设备

情况，便于监控生产进度；并将《生产质量报表》报厂长和总经理办公室；

e）生产部门发现不能满足合同或订单的要求时，及时向厂长和营销中心报告，营销

中心及时与顾客沟通。

4.2过程确认

4.2.1生产流程图见附录1

4.2.2.关键过程和特殊过程

4.2.2.1关键过程确定原则：

a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的过程（工序）；

b）产品关键、重要特性形成的过程（工序）；

c）原材料昂贵，采购和加工周期长，过程质量不稳定，对人员素质要求高和问题

多发的过程（工序）。

D)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序

4.2.2.2特殊过程确定原则：

a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的过程；

b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只有进行间接监

控的过程：

c）产品质量特性在产品使用或交付之后才能体现出的过程。

4.2.2.3本公司生产的关键生产工序是“挤出、绞合”；，对些过程应进行确认，证

实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：

a)关键生产工序必须编制相应的工艺文件和作业指导书；由技术质量部确定最

佳的工艺参数，经技术质量部经理审批并实施，以保证产品质量；对这些过程应进

行有效的监控并适当进行记录。

b)相关的生产操作人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；

c)对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护

保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《资源控制程序》的有关规定。

d)当环境的变化易对产品质量产生不利影响时，应对产品的生产环境进行适当

的控制。

4.3生产准备与控制

4.3.1采购中心根据《采购申请单》，按《采购控制程序》的规定实施相应的物资准

备，仓库依据《领料单》发出生产所用物料。

4.3.2导线电缆厂生产部门组织进行设备、人员、作业环境等方面进行检查与验证，

具体按《设施和工作环境控制程序》、《人力资源控制程序》的有关规定执行。

4.3.3导线电缆厂技术质量部门组织进行检测设备和相应的操作人员的验证，具体

按《测量和监控装置的控制程序》的有关规定执行；在影响产品质量的过程均