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库存管理系统整体处理方案

库存管理

文件信息

通常信息

文件位置/名称

步骤整理

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

认可/确定

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

同意

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

目录

TOC\o1-3\h\z\u文件说明 4

1入库管理 4

1.1采购(外协)入库管理业务步骤 4

1.2补数采购入库业务步骤 6

1.3生产完成入库业务步骤 7

1.4生产退料(换料)入库业务步骤 9

1.5销售退货入库业务步骤 11

1.6其它入库单业务步骤 12

2出库管理 14

2.1采购退货业务步骤 14

2.2生产(外协)领料出库业务步骤 16

2.3生产超额领料业务步骤 17

2.4销售出库单业务步骤 19

2.5其它出库单管理业务步骤 20

2.6报废品出库管理业务步骤 21

3.库存盘点业务步骤 22

3.1日常发觉仓库帐面数量和实物数量不符调整业务步骤 22

3.1.1帐面数量大于实物数量调整业务步骤 22

3.1.2帐面数量少于实物数量调整业务步骤 24

3.2月未、季未或年未仓库大盘点业务步骤 26

4.库存月未结帐业务步骤 28

文件说明

仓库管理系统业务步骤处理方案是依据企业现在整体情况来编写。本业务步骤强调是实用可行。

关键业务步骤：

采购入库管理；采购退货管理；生产领料管理；产成品入库管理；

销售出库管理；其它出库管理；其它入库管理。

在系统运行过程中若碰到有新库存管理业务步骤再进行添加。

1入库管理

1.1采购(外协)入库管理业务步骤

步骤名称

采购(外协)入库业务步骤

编号

FG-MM-01

作者

版本

检验复核

同意

步骤说明

本步骤描述了建立仓库管理系统中供给商送货，采购入库单数据信息维护过程。

来量质量检验单合格物料或免检物料会在仓库系统自动生成相对应采购入库单。

仓库管理员输入产品规格查询出期相对应采购入库单。

修改入库单入库数量，入库数量不得大于采购订单数量。

依据采购订单数量和其送货数量比较确定是否有超订单送货量，若有通知采购部做新采购订单后再进行入库。

确定采购入库单相关信息无误后，对采购入库单进行审核。

采购入库业务步骤对于生产用料及销售产品入库依据业务确定采购订单来收货入库，对于超订单数据若要进行入库，必需通知采购部开出对应采购订单才能入库。

相关定义

质量检验单：是品管部门进料检验汇报单也是作来了入库凭证。

超订单数量：若供给商送来货物数量大于员工采购订单数量，多出量就是超订单数量。

采购入库单：若供依据企业现在情况采购入库单无须要进行打印，这方面还保持原有手工操作。采购入库单单号由系统自动生成。

相关文件

信息处理方案

FG-MM

步骤

操作界面

描述

操作部门/人

1

ERP质量检验单/质量管理

合格或不合格但经相关领导审批过来料检验单全部会自动转为采购入库单。

质检部/收货员

2

ERP采购入库单

输入对应查找条件，在未审核入库单中查找出附合条件采购入库单。

仓库/仓管员

3

ERP采购入库单

找到附合条件采购入库单，把入库单中数量修改为和实际收货数量。

仓库/仓管员

4

手工

判定是否有超订单送货数量，若有通知采购部门重做一张采购订单。

仓库/仓管员

5

ERP采购入库单

查对采购入库单各项数据信息，确定无误后，对采购入库单进行审核。

仓库/仓管员

1.2补数采购入库业务步骤

步骤名称

补数采购入库业务步骤

编号

FG-MM-02

作者

版本

检验复核

同意

步骤说明

本步骤描述了建立仓库管理系统中,因为有此材料是用包装数来确定入库数量，若供给商送来材料数量整包装数不是满包装数，这种材料在生产过程中就会发觉材料数量不足，这种情况下仓管员就要求供给商进行补数，而补数物料是不能进入财会结算。补数采购入库单和采购入库单是有区分。

仓库一旦发觉采购入库数量小于供给商送货数量时，应立即通知供给商进行一定量补数送货。

供给商应立即补数送货。供给商要送和大货同批次同质量物料。

仓库收到供给商补数物料后，在库存管理系统填写一张补数采购入库单，并填写完整补数入库单相关数据信息。

确定补数采购入库单相关信息无误后，对补数采购入库单进行审核。

相关定义

采购入库单：补数采购入库单单号由系统自动生成。

相关文件

信息处理方案

FG-MM

步骤

操作界面

描述

操作部门/人

1

手工

仓库通知供给商进行补数送货。

仓库/相关人员

2

手工

供给商把补数物料送到仓库。

供给商

3

ERP补数采购入库单

仓库在系统中填写补数采购入库单。

仓库/仓管员

4

ERP补数采购入库