IATF16949迎审计划（全面）.xlsxVIP

IATF16949迎审计划

过程序号 应审过程 序号 应审内容 对应的程序文件 实际提交证据（不是所有要提供，如有涉及可以第一时间提供） 责任部门 责任人 计划完成时间 实际完成时间 确认人 建议应审人员

1 企业策划 1 质量管理手册、程序文件、标准/规范/规程/规定/制度、表格记录程序文件清单、三级文件清单、表单记录清单、文件优化履历表 质量手册程序文件记录 质量部

2

公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； 经营计划管理程序

险措施控制程序

应急计划管理程序 风险机会识别措施评价表风险管理计划应急计划应急计划评审表SWOT分析报告 人事

3

企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等； 人事

4

公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开； 公司中长期经营计划

年度经营计划

经营计划完成情况统计表 人事

5

年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。 质量目标指标管理规范 过程绩效指标计划与统计表 质量

6

管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；

质量体系绩效指标监视和测量表（审核日期前一年度+审核当月前一个月数据）、趋势分析，改善资料 管理评审控制程序 管理评审计划管理评审报告管理评审问题改进跟踪验证记录 质量部

7 年度内部审核计划（近两年）公司内审员清单及能力矩阵 内部审核控制程序 年度内部审核方案

体系审核计划

体系审核检查表

体系审核不合格项报告

体系审核报告

过程审核计划表

过程审核检查表

过程审核报告

过程审核措施计划

产品审核计划

产品审核检验规程

产品审核检验结果记录表

产品审核报告 质量部

8 三方审核不符合项及纠正改善报告（近两年） 质量部

9

体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表； 质量部

10

过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表； 质量部

11

产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告； 质量部

技术中心 12 新品开发：每个系列的产品至少一套开发完成的完整APQP资料，一套在开发的APQP资料；关注产品标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录、阶段性验证报告特殊特性清单、PFDCPFMEA过程特性的一致性及特殊特性的传递等； APQP控制程序 APQP项目开发资料包 技术中心 产品：472-QB缸盖护罩

EP050

13 所有汽车产品（需包含项目线束,管路）的PPAP资料，包括所有产品的图纸、控制计划。 PPAP控制程序 PPAP提交清单PPAP提交等级PPAP提交资料包 技术中心

14 评审记录：技术协议、图纸客户图纸确认流程，顾客要求的识别和落实 合同/订单评审控制程序 顾客合同台账订单评审单顾客特殊需求清单销售计划 技术中心

15 工程变更资料（工程变更申请流程及附件、工程/图纸更改-跟踪处理流程及附件），包括供方提出、客户提出、锦瑞内部变更。设计更改、工程更改的管理（满足顾客要求，并需对更改进行评审，对相关工作的完成情况进行跟踪，供方参与）2024设变清单

设计更改：申请单→变更前的评审→变更方案→变更记录→变更后的评审→技术通知单/文件更改通知单→相关文件修订（图纸、标准、FMEAs、控制计划、工艺、检验规程等）→变更履历（包变更后物料的处理及变更后的断点信息） 4M变更管理规范

关键工序临时变更规范 变更申请

变更履历等 技术中心

16 技术文件管理：技术文件清单→文件归档记录→复印分发记录→修订记录→修订后的收发记录→借阅