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现场审核问题点
产品部
采购
工程
品控部
评审概要审核结论
使用指引
封面
Print_Area
Print_Area
供应商评审表
供应商
供应商调查表
评审日期
意向采购产品
采购
品控部
工程
产品部
表单编号:FM-001-01
评审系统
使用指引
目的
此文件用于针对飞猫智联评审外协厂进行评审所使用评审系统,以达到选择到满足飞猫智联发展需要外协厂商。
评审范围
以ISO9000质量管理系统为基础,涵盖ISO14000,RoHS的要求和其他相关要求。
现场评审
在现场评审中,飞猫智联相关部门根据各项评审标准逐一进行判断，给出符合实际的结果。如果审核团队某一部门实际评分低于所属项总分50%以下的，
需要着重说明原因，审核小组组长评审时讨论分数差别的客观或主观性,决定是否使用。
评分标准说明
评审结果等级划分
评分
0分
1分
2分
3分
4分
5分
1.小于60分为不合格，推荐条件不通过（适用于分数偏低），一般为部门负责人申请
2.60-75分为合格，条件通过，需要总经理特批；需在3-5个工作日内回复评鉴后问题之改善对策，并应对所有评分为0，1之项目做改善，如第二次评审仍达不到75分以上，将直接淘汰。
3.75-90分为良好，推荐通过，满足基本需求；需回复评鉴后问题之改善对策
4.大于90分为优秀，优秀通过，技术实力强、体系完整/高效、作业非常健全
执行状况
完全未执行
有执行但欠缺很多
有执行但力度不够
执行较好,但需改善
执行较好,无重要缺点
执行很好
程序
无
有但不完整
较完整
完整
记录
有但很不完整
有,但不完整
有,且较完整
有,且完整
有,很完整
外协厂定位权重分布
品质系统
工程NPIPE
采购
产品
评审系统表格中带**符号的是加分项,此分在最后总分上单独加分
由品控部整理评审结果并进行公布.
表单编号:FM-001-02
评审概要
供应商：
公司地址：
评审日期:
审核人
审核得分
审核结论
评审部门人员
评分项
单项得分标准
目标值
小计
标准分权重
权重占比
单项实际得分
符合率
评审项目实际得分
备注
品质
1:体系认证
2:组织与品质系统
3:教育训练
4:产品鉴别与追溯
5:不合格品管制
6:检验与测试状况
7:品质记录
8:文件控制
9:仪器设备-品质
10:生产工艺与制程控制
11:仪器设备-工程
12:包装/储存/运输
13:商务
14:订单及风险管控
15.业务支持与服务
16:设计开发单位组织及能力
17研发方案管理
18:生产能力
19:解决问题能力
20:配合度
小计
评审所得总分
飞猫智联评审
评审项目
评审员：
1:体系认证
1.1
是否通过ISO9001?
1.2
是否通过ISO14001?
得分
2:组织与品质系统
2.1
公司是否有明确的组织架构，并有相关文件规定各组织的结构和职责?
2.2
是否有明确的质量方针与质量目标?
2.3
是否定期做内部审核?
2.4
未能达到质量目标时，是否对质量目标进行评审并重新制定？
2.5
对于内审不符合项，是否追踪纠正和预防措施的执行，并验证其有效性?
3:教育训练
3.1
是否有制定培训计划，并如期进行培训？
3.2
重要或关键岗位是否对其进行上岗培训，并定期对其资格进行确认?
3.3
每次培训后是否有相应的培训记录和评价?
4:产品鉴别与追溯
4.1
各阶段产品是否都有唯一标识?通过此标识是否能追溯到其原辅料的原始状态?
4.2
是否有记录控制已入库及已出货的产品?
5:不合格品管制
5.1
是否建立不合格品控制程序?
5.2
不合格品的管制是否包括鉴别、记录、评估、隔离?
5.3
对不合格的分析是否包括原因分析、暂时对策、长期对策?
5.4
改善对策的内容是否有预防措施?
5.5
是否对不合格和已关闭不合格所采取措施的有效性进行跟进？
6:检验与测试状况
6.1
抽样计划是否满足要求?如果不满足是否可以按照要求进行调整?
6.2
生产直通率和不良情况是否在即定的范围以内?超过即定范围是否会进行检讨？
6.3
是否有检验记录?
6.4
是否进行周期性检测以确认产品的稳定性及可靠性？
6.5
来料检验的标准是否明确,是否按抽样计划来进行检查?
6.6
出货检验标准是否明确,是否按抽样计划来进行检查?
6.7
成品质量控制标准是否按行业标准及客户要求制定？
6.8
是否对超期或异常物料进行控制并记录？
6.9
仓库物、帐、卡是否一致？
6.10
物料是否可以被追溯，包括先进先出的控制?
6.11
是否对物料进行防锈、防静电、防老化等方面保护？
6.12
环保物料是否经过确认及
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