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一、供应商控制程序和方法
(一)供应商寻源
1、采购主管通过网络、他人推荐等渠道寻找供应商,并对供应商按照以下
初选条件筛选并登记;
2、成本预算部采购主管接受来自各种渠道供应商的报名,并进行初审。
(二)供应商筛选
1、供应商筛选条件:以下条件是公司选择供应商的基本条件,符合以下条
件,初审通过;
(1)《企业法人营业执照》在有效期内,执照年度审核已完成;组织机构
代码证注册时间同《企业法人营业执照》在有效期内,年度审核已完成;
(2)《税务登记证》注册时间同《企业法人营业执照》在有效期内,年度
审核已完成;
(3)《授权书》生产企业对销售企业的委托范围须明确;
(4)特种行业需有《特种行业生产许可证》,与生活饮用水有关的产品须
有《中华人民共和国卫生部颁发的卫生许可批件》;
(5)工程业绩:在本地至少有1个以上类似公司项目的业绩,新产品除
外;
(6)注册资本:注册资本大于所采购材料设备的数量的价款。
2、采购主管负责供应商的筛选,筛选后填写“供应商基本情况调查表”、
“供应商报名登记表”。
(三)供应商考察
1、供应商考察程序
(1)确定供应商考察内容见后面条款,考察主要指标;
(2)成立供应商考察小组(由成本预算部采购主管牵头工程管理部配合)
实施考察;
(3)成本预算部采购主管填写《材料设备供应商考察记录表》;
(4)报公司领导批准后成为合格供应商。
2、供应商考察内容
(1)产品审核
1)初审:审核产品证书是否有效、真实;
①产品《检测报告》(CMA)
②《质量合格证》
③中国质量认证中心(CQC)
④《中国国家强制性产品认证证书》(CCC)
2)审核产品参数、性能、功能必须符合我公司需求材料设备的参数或技
术要求;
①索要样品,检验样品是否符合我公司要求,通过样品检验初审供应商产
品质量是否符合我公司要求;
(2)公司审核
1)对初选中的公司资质文件真实性和有效性进行审核;
2)对公司实力和信誉进行调查:
①供应商本地办公地实地考察;
②审核银行资信证明;
③调查公司及产品荣誉、资质证书;
④调查公司规模行业排名;产品行业排名;
⑤公司年销售额、本地年销售量、销售额;
⑥公司背景、发展历程、管理水平、技术力量等;
⑦合作经历、业内口碑;
⑧有必要时需进行工厂实地考察。
(3)业绩实地考察
1)考察数量:至少考察1个以上与本公司项目类似工程实例。新产品可
例外;
2)考察内容:检查产品外观、产品使用状况;调查供应商售后服务情况;
调查供应商的实力和信誉。要提前制定考察内容表,见《供应商基本情况调查表》;
3)考察方法:供应商提供业绩表,标明地址、联系人、联系电话。可自
行考察,通过其他业主或供应商同行;可明察可暗访,也可由供应商牵头成本预
算部采购主管与相关人员到其推荐的样板工程实地考察,通过几家供应商的样板
工程对比进一步了解各供应商的实际情况;
4)考察时要及时记录使用人反映的情况,包括正面的和反面的内容。
3、战略合作伙伴考察内容:寻找战略合作伙伴,除考察以上内容外,还需
详细考察以下内容:
(1)工艺过程层次审核。主要针对那些质量对生产工艺有很强依赖性的产
品。必须深入到供应商的生产现场了解其工艺过程,确认其工艺水平、质量控
制体系及相应的设备设施;
(2)质量保证体系层次审核。对供应商质量体系和过程,参照ISO9000标
准或其他质量体系标准而进行实地审核;
(3)公司层次的评审
1)供应商质量管理体系
2)经营管理水平
3)财务与成本控制
4)计划制造体系
5)设计能力
(4)对公司标准合同中材料款支付条件的认可。
1)材料款支付方式:预付款限额控制
2)材料款支付进度:首次验收后付款总额按进度控制
3)保修款:保修款一般不低于合同总价的5%
(四)供应商选择判断
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