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一、供应商控制程序和方法

（一）供应商寻源

1、采购主管通过网络、他人推荐等渠道寻找供应商，并对供应商按照以下

初选条件筛选并登记；

2、成本预算部采购主管接受来自各种渠道供应商的报名，并进行初审。

（二）供应商筛选

1、供应商筛选条件：以下条件是公司选择供应商的基本条件，符合以下条

件，初审通过；

（1）《企业法人营业执照》在有效期内，执照年度审核已完成；组织机构

代码证注册时间同《企业法人营业执照》在有效期内，年度审核已完成；

（2）《税务登记证》注册时间同《企业法人营业执照》在有效期内，年度

审核已完成；

（3）《授权书》生产企业对销售企业的委托范围须明确；

（4）特种行业需有《特种行业生产许可证》，与生活饮用水有关的产品须

有《中华人民共和国卫生部颁发的卫生许可批件》；

（5）工程业绩：在本地至少有1个以上类似公司项目的业绩，新产品除

外；

（6）注册资本：注册资本大于所采购材料设备的数量的价款。

2、采购主管负责供应商的筛选，筛选后填写“供应商基本情况调查表”、

“供应商报名登记表”。

（三）供应商考察

1、供应商考察程序

（1）确定供应商考察内容见后面条款，考察主要指标；

（2）成立供应商考察小组（由成本预算部采购主管牵头工程管理部配合）

实施考察；

（3）成本预算部采购主管填写《材料设备供应商考察记录表》；

（4）报公司领导批准后成为合格供应商。

2、供应商考察内容

（1）产品审核

1）初审：审核产品证书是否有效、真实；

①产品《检测报告》（CMA）

②《质量合格证》

③中国质量认证中心（CQC）

④《中国国家强制性产品认证证书》（CCC）

2）审核产品参数、性能、功能必须符合我公司需求材料设备的参数或技

术要求；

①索要样品，检验样品是否符合我公司要求，通过样品检验初审供应商产

品质量是否符合我公司要求；

（2）公司审核

1）对初选中的公司资质文件真实性和有效性进行审核；

2）对公司实力和信誉进行调查：

①供应商本地办公地实地考察；

②审核银行资信证明；

③调查公司及产品荣誉、资质证书；

④调查公司规模行业排名；产品行业排名；

⑤公司年销售额、本地年销售量、销售额；

⑥公司背景、发展历程、管理水平、技术力量等；

⑦合作经历、业内口碑；

⑧有必要时需进行工厂实地考察。

（3）业绩实地考察

1）考察数量：至少考察1个以上与本公司项目类似工程实例。新产品可

例外；

2）考察内容：检查产品外观、产品使用状况；调查供应商售后服务情况；

调查供应商的实力和信誉。要提前制定考察内容表，见《供应商基本情况调查表》；

3）考察方法：供应商提供业绩表，标明地址、联系人、联系电话。可自

行考察，通过其他业主或供应商同行；可明察可暗访，也可由供应商牵头成本预

算部采购主管与相关人员到其推荐的样板工程实地考察，通过几家供应商的样板

工程对比进一步了解各供应商的实际情况；

4）考察时要及时记录使用人反映的情况，包括正面的和反面的内容。

3、战略合作伙伴考察内容：寻找战略合作伙伴，除考察以上内容外，还需

详细考察以下内容：

（1）工艺过程层次审核。主要针对那些质量对生产工艺有很强依赖性的产

品。必须深入到供应商的生产现场了解其工艺过程，确认其工艺水平、质量控

制体系及相应的设备设施；

（2）质量保证体系层次审核。对供应商质量体系和过程，参照ISO9000标

准或其他质量体系标准而进行实地审核；

（3）公司层次的评审

1）供应商质量管理体系

2）经营管理水平

3）财务与成本控制

4）计划制造体系

5）设计能力

（4）对公司标准合同中材料款支付条件的认可。

1）材料款支付方式：预付款限额控制

2）材料款支付进度：首次验收后付款总额按进度控制

3）保修款：保修款一般不低于合同总价的5%

（四）供应商选择判断