公司员工差旅招待管理制度.docxVIP

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公司员工差旅、招待管理制度

公司因业务需要，须调派员工出差。为明确差旅及招待费用支出标准，规范审批及报销流程，特拟定此制度以兹遵守。

第一章出差管理办法

第一条员工出差依以下程序办理：

员工因公出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定。出差人员离开前应填具“出差申请单”，并报由上级主管签字批准。

出差人员需提前借取款项时，应填写“借款单”，报由上级主管签字批准后，凭“出差申请单”和“借款单”向财务部门暂时支取相当数额旅费。

出差满期归来者，须在返差半个月内填具“出差旅费报告单”，并附上“出差申请单”及各类报销凭证向财务部门报销差旅费用。

第二条出差的批准权限规定