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重庆泰坤机车部件有限公司

CQTK/QW/10/01

库房管理制度

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2004-08-01发布2004-08-01实施

重庆泰坤机车部件有限公司

库房管理制度

【文件编号：CQTK/QW/10/01】

一、目的：

规范仓库管理，保证存储期间产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格的产品。

二、适用范围：

适用于采购物资、配套件、半成品、成品的出人库及储存控制。

三、职责：

I.库管员负责产品的贮存控制。

2.品保部负责产品的质量检验。

四、工作程序：

1.出人库手续

=1\*GB3①采购物资到厂，首先核对该物资应进入的库区，如：原材料应进入材料库、零部件应根据公司的规定或存放于代管库或直接进入零件库。同时分别放置于各自的待检区或做待检标识，由配套部填写《送检单》通知品保部进行检验；由库管员根据对方送货单据，清点其数量，核实其包装无损，产品标识清晰无误后，由配套部填写《送检单》通知品技部进行检验；需要人库的半成品、成品由生产车间做待检标识，通知品技部进行检验。在清点采购物资数量时，尾数件必须全数清点，其它不便直接清点数量的物资可采用称重法或相关规定抽样，以样品的数量取平均，求算得出总体数量，经核实的数量，需在对方送货单据及送检单据中注明。

=2\*GB3②库管员根据合格的检验记录或标签和送货单据，填《入库单》办理人库（或代管入库）手续，及时登帐并放置《存料卡》。

=3\*GB3③对于属代管库管理的物资，经检验不合格但经评审同意返修或分选时，可按代管入库暂存于代管库的待处理区或放置待处理标识，经返修或分选复检合格后移至合格区并重新设置《存料卡》同时将选出的不合格品隔离标识通知退货，并及时进行账务处理。

库房根据相关部门的《生产计划单》或《装车单》，办理产品的出库手续，核对品名、型号（规格）、数量等无误后，在单上签字，及时销账销卡。

=4\*GB3④库房需先核实待发产品（如从大包装中拆出的小包装）标识清楚后，才能发放，必要时补充产品标识。

=5\*GB3⑤凡错领、错发、工艺更改、顾客要求等原因，已领出物资可退回库房，库房核实其合格标识或根据重检合格单据办理退库手续，因生产计划变动或其他原因造成原材料、零部件、外协件有多余的，由领用单位自行妥善保管。（改；应及时退回。）

=6\*GB3⑥因抽检风险的存在，在生产过程中，发现采购物资的质量缺陷或材质不符时，可填《不合格品处理单报告》或用《领料单》红字填写办理退库手续，这些不合格品设专区摆放，库房每月盘点时统计数量，知会配套部门，向供方追溯责任和索赔。

=7\*GB3⑦每一笔出入库数量都要即时在《存料卡》上予以记录，每天下班前统一进行账务清理，做到日清日结。

=8\*GB3⑧对于在生产和维修过程中需领用或更换的元器件，领用时必须拿原件更换，并做好帐卡记录。

2.贮存物品的堆放要求

=1\*GB3①库房主管负责所有贮存区域的规划，制订《仓库区域规划图》，编排区、架、层、位号码（即四号定位），库存物资应按用途、性能、规格，运用立体贮存方法确定摆放位置。

=2\*GB3②物品分区、分类排放整齐，标识清晰可见，当实际存储物品与规划图不一致时，需挂牌明示。

=3\*GB3③库存物资尽量上架存放，上轻下重，保持货架稳固及易取，不能上架的物品，在没有包装或盛装容器的情况下，应铺垫底物（如地台板）后落地堆放。

物资类别／用途/使用期限/备注/直接使用于最终产品上。

=4\*GB3④易损物品、危险物品，顾客提供的产品设专区摆放，并给予醒目的标识。

=5\*GB3⑤堆放的位置、高度或使用的容器，应符合产品的特点，或其本身标识的要求。

=6\*GB3⑥同一批产品因存放位置的限制，需要存放在仓库不同的地点时，选择其中一处放置《存料卡》，卡中注明其余产品的存放位置，在其余产品的标识中需备注“卡见XX号”。

3.存量控制

=1\*GB3①为保证生产需要而又避免积压流动资金，库房中各类物资的库存量应预先设定上下限（上下限的设定应考虑该物资使用的频繁度、物资有效期限或贮存期限、采购难易程度、采购周期、流动资金状况等因素）。

=2\*GB3②当库存物资发放至库存量下限时，库房负责人应提出补充采购至上限的要求。

4.存期控制

=1\*GB3①对于有贮存期限有要求的物品（如化工原料、油漆、胶木粉、电焊条等），要使用对应四季的绿、红、黄、白色标，标明物品的人库时段，每超过一年，加帖一个同样颜色的