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小型企业出差管理制度

小型企业出差管理制度第一章总则

第一条目的

为统一、规范员工出差流程管理,明确出差费用预算，特制定本制度。

第二条适用对象

本制度适用于本公司所有员工.

第二章员工出差管理办法

第三条公司员工出差分为:省内出差、省外出差.

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无

法提前填写的,须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填,出差结束后须

在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上,须办理交接工作，在出差前一个工

作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处.

第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡，若

因个人原因未打卡，加班视为无效,不予发放出差补贴;若因工作原因或者其它不可

预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事

宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销,不

得损公肥私,牟取私利.

第八条出差员工补休规定见下表:

出差员工补休规定

返回派出地时间

乘车时间

补休时间

返回派出地时间？14:0０

乘车时间，６小时

0天

6小时?乘车时间,12小时

半天

乘车时间?12

１天

注:1。出差员工返回到派出地的时间以实际到达派出地车站时间为准。

2。在14:0０之前到达派出地的不管乘车时间是多长，都不能再补休,到达当天

休息但按正常出勤算。

第三章生活费管理规定

第九条员工出差前可向公司借支生活费,以保障出差基本生活．省内出差可向

公司借支生活费的限额为500元,省外出差可向公司借支生活费的限额为1０0０元.

第十条出差人员如需借支生活费,须在出差前三个工作日填写的《出差登记

表》中填写借支金额，经部门领导审核后,出纳人员

确认审批结果,办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时,须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开

支,应按银行的有关规定用支票支付．

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内,持生活费有效凭

证（国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。

第四章交通费管理规定

第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行,未按规定执行者，

超标准部分将自行承担.出差员工交通工具的使用标准见下表:

交通工具使用规定

火车乘坐规定

1。出发地与到达地相隔400公里以上;

2．员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以

上；

3。员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票,不符合者皆买坐票。

注：火车票统一由公司安排购买,若有特殊情况无法购买卧铺票,则须服从公司

其他安排.

汽车乘坐规定

1。出发地与到达地相隔４0０公里以上;

2。员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以

上；

3.员工出差连续乘车时间在1２个小时以上的;

符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票,不符合者皆买坐票。

注:汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票,则须服从公司

其他安排。

飞机乘坐规定

经理级员工省外出差可乘坐飞机,其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差

路途较远且出差任务紧急的,须经总经理批准方可乘坐飞机。

注:飞机票统一由公司安排购买.

其它情况

员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通

费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。

第十四条出差员工在出差前,至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的

地,以便办公室主任有足够时间去订购车／机票,出差前一个工作日到办公室主任处

领取车／机票。

第十五条交通费报销规定

（一）员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证

(国家认定的统一发票)到财务部办理交通费用报

销手续,若因个人原因延误报销,公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工

自行承担.

（二)符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报

销车费外，乘坐慢车和