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绩效评价

1监视、测量、分析和评价

1.1总则

公司最高领导层通过识别质量管理体系过程监视的需求，采用适宜的方法、

适当的时机对质量管理体系过程进行监视，分析过程监视的能力结果，对

比策划的目标，评价过程监视的能力结果能否实现策划的目标，并采用适

当的方法对不能满足策划目标的过程能力进行整改，以确保体系的有效性。

产品制造过程的监视和测量，主要是对影响过程能力的因素（4M：人、机、

料、法；1E：环，）进行监视和测量，采用适当的方法控制4M1E，监视其变

更，确保产品的符合性。

公司最高领导确定了：

a)对产品实现过程的监视和测量；

b)确定了相应的手段（CPK/CMK/KPI）对过程监视和测量，通过对过程的监视

结果进行分析和评价，确保监视结果有效；

c)监视和测量工作是每天进行，在确定的周期内进行结果统计；

d)确定了定期进行产品审核、过程审核、体系审核、管理评审的评审时机对

监视和测量的结果进行分析和评价。

1.1.2统计工具的识别

公司利用DFMEA对产品先期策划过程的风险进行分析，利用PFMEA对产品

实现过程的风险进行分析，利用控制计划对过程实现的统计工具进行了识

别和确定。

1.1.3基础统计概念知识

公司利用培训让从事数据收集、分析和管理的人员了解统计概念和使用统

计工具。

1.2顾客满意

a)过程名称：SP11-顾客满意度

b)涉及条款：

1.2；1.2.1。

c)过程输入：

☆外部顾客调查反馈的信息☆内部顾客调查反馈的信息

☆顾客满意度的计算规则☆风险分析

d)过程输出：

☆顾客满意度调查结果☆顾客满意度分析报告

☆改进建议

e)过程所有者及相关人员：

▲总经理销售部△品质部采购部财务部制造部技术部人力资源部

f)过程资源：

通讯设施、网络、办公设施

g)过程指标：

☆顾客满意度

h)相关文件：

☆《顾客满意度控制程序》

i)过程归口部门：

销售部

j)过程描述：

本过程描述了顾客满意度监视的管理要求，本过程由销售部组织实施，确

保顾客满意度监视的管理要求符合体系运行的有效性。

1.3分析和评价

a)过程名称：MP6-分析和评价

b)涉及条款

1.3；1.3.1。

c)过程输入：

☆公司经营中的各项指标☆顾客满意和不满意情况

☆产品的符合性☆过程、产品的质量趋势

☆产品实现过程使用的成本☆风险分析

☆体系的要求

d)过程输出：

☆预防成本数据☆鉴定成本数据

☆内部故障成本数据☆外部故障成本数据

☆优先解决的问题点

e)过程所有者与相关人员：

▲董事长财务部△制造部技术部品质部销售部人力资源部采购部

f)过程资源：

通讯设施、网络、办公设施

g)过程指标：

☆质量成本率

h)相关文件：

☆《质量成本控制程序》；

i)过程归口部门:

财务部

j)过程描述:

本过程描述了分析和评价的管理要求，本过程由财务部组织实施，确保分

析和评价的管理要求符合体系运行的有效性。

2内部审核

a)过程名称：MP4-内部审核

b)涉及条款：

2；2.1；2.2；2.2.1；2.2.2；2.2.3；2.2.4。

c)过程输入：