原创力文档- 1、本文档共4页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
文件编号
-MS-007
内部审核管理规范
版本号
A/0
页码
发布日期
目的
1.1按策划的时间间隔进行内部审核，以确定：①质量管理体系是否符合a）公司自身的质量管理体系要求；b）IATF16949：2016标准的要求；c）适用的法律法规和顾客特定要求；d）是否得到有效的实施和保持；②产品制造过程和拟交付产品质量对相关标准、程序和特定要求的符合性、适宜性和充分性
范围
2.1适用于本公司质量管理体系、产品制造过程和产品质量的内部审核活动。
定义
3.1合格（符合）-指在审核中没有发现严重或一般不符合。
3.2一般不合格（一般不符合）-轻微的缺失或不符合，一般不太可能导致体系运行失效或本质上降低或失去确保对受控过程和产品质量的控制能力。
3.3严重不合格（严重不符合）
-系统性缺陷或整体瘫痪，完全不能满足IATF16949:2016标准和适用的法律法规及顾客特定的要求；或某个要求出现多个不符合，从而使质量管理体系无法运行。
-任何可能导致不合格产品非预期交付的不符合，及任何可能导致产品或服务严重失效或其预期的使用性能严重降低的不符合。
-根据判断和经验表明很可能导致质量管理体系严重失效或本质上降低或失去确保对受控的过程和产品质量的控制能力的不符合。
职责
4.1质量部计划和组织内部质量管理管理体系的审核工作，确定审核小组。
4.2审核小组实施内部质量管理体系的审核工作。
4.3各责任部门实施对内部质量管理体系审核发现问题的改进工作。
4.4过程审核和产品审核的安排详见《过程审核指导书》和《产品审核指导书》，以下未特别说明，均系指“质量管理体系审核”的安排。
工作流程
5.1工作流程图
⑴
⑴质量部：编制年度审核计划
⑵
⑵质量部：确定审核小组
⑶审核小组：审核准备⑺审核小组：
⑶审核小组：审核准备
⑺审核小组：跟踪验证关闭
⑷
⑷审核小组：实施审核
⑸
⑸审核小组：审核总结、报告
⑹
⑹责任部门：不符合项改进
5.2工作说明
序号
作业说明
形成文件的信息
责任人
1
①依据《内部质量管理体系过程重要性及状态等级评分标准》对各过程上一年度的运行情况进行评价，以确定过程的重要性、对公司产生的影响的变化、以往审核的结果、风险和内外部绩效趋势。
内部审核计划评审表
质量部
②依据上述评价结果编制质量管理体系的年度审核计划，经总经理批准后下发实施。年度计划至少包括1/3的全部质量管理体系过程，且应包括顾客特定的质量管理体系要求的抽样方案。对审核计划的实施情况进行统计。
年度审核计划
③当发生严重的内外部不符合、顾客报怨、影响质量管理体系的重大变更调整后，如组织机构，或在重要的外部审核前可提出计划外审核。
④每年底对审核频率进行评审，适当时根据③进行调整。每次内审后应评估审核方案的有效性，并作为管理评审的输入。
更新后的审核计划
2
审核前一周以上,在内审员名单中选择审核员，并指定组长，组成审核组。
质量部
3
①在审核前收集与审核有关的资料，如IATF16949：2016标准、相关的法律法规要求、顾客供货协议或合同、PFMEA及控制计划等、内外部重要的不合格、上次审核发现问题的改进情况等等，并从中确定审核的重要注意点，编制审核检查表。
质量管理体系内部审核检查表
审核组
②审核前一周，编制含详细实施计划的内审通知，经质量部批准后下发。内审的安排应考虑拟审核过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，以及审核员的分配应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不得审核自己的工作。应涵盖所有与质量管理体系有关的过程、活动和班次。
内审通知单
4
①审核开始前，主持召开首次会议，说明审核情况。首次会议一般由总经理、全体审核员及各部门负责人参加。
签到表
审核组长
②实施现场审核，记录审核发现。审核中发现的不符合项应与被审核部门共同确定，其中的争议由审核组长裁定。
内部审核检查表
审核员
③整理审核记录，包括不符合内容，在所有审核结束后连同“审核检查表”一并交给审核组长。
不符合项报告
审核员
5
④依据收集的审核资料组织整理不符合项汇总和审核总结报告。在形成审核报告时应组织审核组成员对审核发现及不符合项的判定进行评审，以确保审核报告和结论真实有效。
不符合项汇总表、审核报告
审核组长
⑤全部审核结束后主持召开末次会议，通报审核情况，参加人员同首次会议。会议后将不符合项报告分发相关责任部门。
签到表
审核组长
6
按《改进控制程序》尽快进行原因分析落实改进措施，并将报告及时返回审核组。
不符合项报告
责任部门
7
对审核不符合项改进的验证工作，符合要求的关闭，不符合的退回责任部门。
不符合项报告
审核员
5.3过程审核
按《过程审核指导书》进行，如有顾客指定的审核方法，则优先采用顾客的方法。
5.4产品审核
按《产品审核指
文档评论（0）