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5质量手册(2)_质量手册

c）负责基础设施管理，审批大、中修计划；

d）负责组织生产过程的控制，领导生产系统全面完成部门职责。

3）总工程师a）协助总经理分管技术系统，负责产品实现的策划、

技术文件的审批和产品质量的监视、测量和改进；

b）领导技术系统，收集市场信息，将法律法规和顾客要求转化

为企业技术文件，确保顾客对产品质量的满意；

c）批准设计任务书，组织新产品设计开发过程和过程的评审、验

证、确认活动，满足顾客对新产品的期望和本公司的发展需要；

d）授权产品检验人员和不合格品评审人员，确保不合格产品不

出公司，并逐步降低内外质量损失。

4）综合部a）负责对质量管理体系文件编制和控制的归口管理；

b）组织编制《岗位人员任职要求》；

c）负责人力资源培训的归口管理；

d）负责纠正和预防措施的跟踪验证；

e）负责协助管理者代表组织内部质量审核工作及过程的监视和测

量；

f）负责质量目标的分解和考核。

5）财务部a)贯彻执行国家各项财政、税收政策，正确进行会计

核算，实行会计监督；

b)负责公司资金的安全与完整，会同生产部定期进行财务物质的

盘点；

c)对企业全部生产经营活动实行严格的财务监督，协助总经理负

责资源提供；

d)负责办理银行存款和出纳工作，保证工资的按时发放；

e）负责产品成本以及销售成本的核算；

f）负责数据统计分析的归口管理。

6）技术部a）负责组织技术文件编制和控制的归口管理；

b）负责制订工艺文件和工艺纪律检查；

c）负责生产和服务提供过程的确认。

d）负责组织产品的设计和开发，将顾客要求、相关法律法规要

求和本公司的附加要求转化为本公司的技术文件；

e）负责公司产品开发方案的论证，产品配方的设计，确保产品功

能和性能要求满足产品设计和开发输出要求；

f）组织产品的设计评审、工艺评审、产品质量的评审和鉴定；

g）组织产品的验证和最终确认活动，并根据其结果完成必要的

措施并保持其全过程记录。

7）质检中心a）负责产品质量的监视和测量（包括采购产品、过

程产品和完工产品），对检测报告的准确性负责；

b）负责对不合格品的评审及产品状态的标识；

c）负责监视和测量装置的归口管理；

d）负责产品质量的监视和测量结果的及时报告和不合格品隔离，

防止其非预期使用；

e）负责产品质量的数据统计，分析其发展趋势，确定改进需求并

向上级报告。

8）市场部a）负责组织识别和确定顾客要求及产品要求的评审，

组织实施评审引发的相关措施，达到顾客满意；

b）负责组织交付后的服务及与顾客沟通和顾客满意度的调查和

分析；

c）负责搜集、记录并传递顾客反馈信息，特别关注不满意顾客的

要求，确认改进需求，并报告或组织实施，增强顾客满意。

9）生产部a）负责编制生产计划；

b）负责生产准备（包括采购）及其它支持过程的管理；

c）负责生产定额管理和工作环境监控及生产设备的维护保养；

d）负责组织操作者严格按配方、工艺和相关标准生产操作；

e）负责组织对过程产品的标识和不合格品的处理；

f）负责产品的内部交付和产品防护；

除以上部门负责人职责和权限得到规定外，各部门工作人员的岗

位职责由部门负责人制定并报管理者代表审批。

5.5.2管理者代表管理者代表的职责和权限见本手册0.2章。

5.5.3内部沟通为确保质量管理体系信息的有效沟通，公司中各级

领导及部门可采用以下方式进行沟通：a）依据质量管理体系文件规

定的不同部门和层次人员的信息传递的方式进行沟通；

b）可采用文件、培训简报、会议、布告栏、内部刊物等各种媒

体进行；

应保留适宜的内部沟通记录，如：记事本，电话记事本等。

5.6管理评审控制程序编号：Q/ZKNM-02-5.6-XX年进行一次，间

隔时间不超过12个月，安排在该年度最后一次内部质量审核完成后。

当发生下列特殊情况时，总经理可考虑追加管理评审：I.组织机构、

产品范围、资源配置发生重大变化时；

II.连续出现顾客投诉或法律法规发生变化时；

III.发生重大质量事故时