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双重预防机制管理制度

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2020年09月03日发布2020年09月04日实施

目录

序号双重预防机制管理制度

1安全风险分级管控管理制度

2双重预防机制考核奖惩制度

3安全风险告知管理制度

4隐患排查治理管理制度

5风险识别与隐患治理双重预防机制建设责任制

6双重预防机制持续改进管理制度

安全风险分级管控管理制度

1目的

利用系统科学的分析方法，对作业活动及设备设施危险源进行系统的风险评价、分级，制定可

控措施进行分级管控，特制定本规范。

2适用范围

公司所有作业活动及设备设施管理

3术语和定义

3.1风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生

的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险

=可能性×严重性。

3.2可接受风险

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

3.3重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

3.4风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作

业活动，或以上两者的组合。

3.5危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称

为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

3.6风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

3.7风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管

控层级的风险管控方式。

3.8风险信息

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措

施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

4职责

4.1公司经理职责

4.2.1.1为本公司风险辨识提供资源支持

4.2.1.2对辨识完毕的风险点清单进行审核把关，提出完善建议，监督运行

4.2.2安全负责人职责

4.2.2.1组织本单位所有作业活动和设备设施进行全方位风险评价和分析，形成本公司的风险点清

单。

4.2.2.2组织作业人员对辨识的风险点进行培训，保证全面掌握风险点因素和控制措施，确保在作

业过程中严格执行。

4.2.2.3对辨识风险点进行公布告知，并做好过程监督，确保控制措施得到落实。

4.2.2.4组织开展风险分级定期评审工作。

4.2.3生产部负责人职责：

4.2.3.1根据公司要求组织对本单位所有作业活动和设备设施进行全方位风险评价和分析，形成该

部门的风险点清单。

4.2.3.2组织作业人员对辨识的风险点进行培训，保证全面掌握风险点因素和控制措施，确保在作

业过程中严格执行。

4.2.3.3对辨识风险点进行公布告知，并做好过程监督，确保控制措施得到落实。

4.2.3.4参与公司组织的风险分级评审工作。

4.2员工职责：

4.2.1积极参与风险点辨识和控制措施分析，并熟练掌握控制措施。

4.2.2作业过程中严格执行辨识的控制措施，确保风险点的危险因素得到控制。

5相关要求

5.1风险点辨识原则

5.1.1结合本公司作业性质及自身可接受风险实际，分别利用作业条件危险性分析法（LEC）或风

险矩阵法（LS）对所有设备和作业活动进行风险判定，遵循从严从高原则。

5.1.2风险点的划分按照区域、场所、设施、部位、设备操作及作业活动的原则进