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部门预算执行情况报告
【篇一:预算执行情况分析报告】
预算执行情况分析报告参考格式
********单位预算执行情况分析报告
一、收入预算执行情况。
(一)我单位年初下达收入预算*万元,年中追加(调减)*万元,至6月
份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元,完成了年
度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有:(请详细分析)
(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。
二、支出预算执行情况。
(一)总体情况:我单位年初支出预算*万元,年中追加*万元,至6月
份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为?
万元,完成率为*%,各经费类型支出进度情况详见下表:
(二)支出进度过快或过慢的原因分析:(请详细分析各经费类型的支
出过快或过慢的情况,专项性公用支出请分析至各具体项目)
(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性
公用支出全年是否可如计划执行,不足还是有结余,原因何在,将
采取什么措施)
三、八项行政经费“零增长”控制情况。
(一)采取的措施
(二)1至6月份控制情况
请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况,对超过控制指标的
项目要具体说明原因,以及下半年控制措施
【篇二:预算执行情况报告】
篇一:预算执行情况分析报告
预算执行情况分析报告参考格式
********单位预算执行情况分析报告
一、收入预算执行情况。
(一)我单位年初下达收入预算*万元,年中追加(调减)*万元,至6月
份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元,完成了年
度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有:(请详细分析)
(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。
二、支出预算执行情况。
(一)总体情况:我单位年初支出预算*万元,年中追加*万元,至6月
份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为?
万元,完成率为*%,各经费类型支出进度情况详见下表:(二)支出进
度过快或过慢的原因分析:(请详细分析各经费类型的支出过快或过
慢的情况,专项性公用支出请分析至各具体项目)
(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性
公用支出全年是否可如计划执行,不足还是有结余,原因何在,将
采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。
(一)采取的措施
(二)1至6月份控制情况
请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况,对超过控制指标的
项目要具体说明原因,以及下半年控制措施篇二:财务预算与预算
执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执
行情况分析作如下总结报告:
一、第8年年财政预算执行情况
2010年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,
在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认
真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采
购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强
化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执
行情况出现不良的结果。
1.2010年企业收支总体情况
2010,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负
增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增
长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税405451万
元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。
2010年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超
过预算的833.33%;主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维
护费支出109699万元,完成预算的123.7%;以上相抵,实现收支
不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有:
营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606万
元,完成预算的600.13%;财务费用支出45万元,完成预算的
127.21%。
以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。
2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一
定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。
2、人工的成本高与销售成本居高。人
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