过程的监视与测量控制程序.pdf

程序文件

Q/HEUZCZG-24

文件版本：5.00

过程的监视与测量控制程序

2018-09-01发布2018-09-01实施

XXX大学发布

程序文件过程的监视与测量控制程序

文件编号：Q/HEUZCZG-24文件版本：5.00生效日期共4页第2页

1目的

为了监视学校科研生产质量管理体系运行各过程能力是否满足预先的

策划，定期对各过程进行监视和测量并采取必要的措施，以保证各过程能

力满足要求，特制定本程序。

2范围

适用于本校质量管理体系运行各个过程的监视和测量。

3定义（无）

4相关文件

4.1Q/HEUZCZG-21纠正措施程序；

4.2Q/HEUZCZG-22预防措施程序。

5职责

5.1质量管理处公室是过程监视和测量的归口管理部门，负责对过程监视

和测量工作开展情况进行指导、监督、检查。

5.2质量管理处、质量管理处产品质量检验科、国防军工处、民品科研处、

人力资源管理处、国有资产管理处、财务处、档案馆、相关二级学院等各

过程主要责任部门，依据职责分工负责与本部门有关过程的监视和测量，

并实施针对测量分析结果所采取的纠正和纠正措施。

6流程图（见下页）

7工作程序

7.1过程监视和测量的作用

过程监视和测量的作用是证实各个过程是否具备一种能力，这种能力

能够保持该过程实现预期结果。

7.2过程监视和测量的范围

过程监视和测量的范围是学校质量管理体系的各个过程，包括管理过

程、产品实现过程以及相关的支持过程。

程序文件过程的监视与测量控制程序

文件编号：Q/HEUZCZG-24文件版本：5.00生效日期共4页第3页

过程的监视与测量控制流程图

程序文件过程的监视与测量控制程序

文件编号：Q/HEUZCZG-24文件版本：5.00生效日期共4页第4页

7.3过程监视和测量的依据：

a)《质量手册》、《质量管理体系程序文件》等质量管理文件；

b)产品图样、技术标准、工艺文件等技术文件；

c)其他与过程相关的文件。

7.4过程监视和测量的项目/内容、方法、监视测量的频次/节点及实施要

求。

7.4.1责任部门对主管过程的监视和测量

质量管理处、质量管理处产品质量检验科、国防军工处、民品科研处、

人力资源管理处、国有资产管理处、财务处、档案馆、相关二级学院等各

过程主管部门，负责职责范围之内的监视和测量，对主管过程的监视和测

量的项目/内容、方法、监视测量的频次或节点及实施证据详见“表一责

任部门主管过程监视和测量活动一览表”。

7.4.2责任部门对配合过程的监视和测量

责任部门负责对其配合相关的过程实施监视和测量，对配合相关的过

程实施监视和测量的项目/内容、方法、监视测量的频次或节点及相关证据

详见“表二责任部门配合相关过程监视和测量活动一览表”。

7.4.3日常或定期的监视和测量由各职责部门按照部门职责分工进行，并

及时填写“过程监视和测量报告”（ZBC-24-01），通报相关部门。

7.4.4对于发现的问题或潜在问题，应按《纠正措施程序》的规定采取纠

正措施或按《预防措施程序》的规定采取预防措施；

7.4.5各部门对本部门所监视和测量的过程情况进行归纳总结，形成“过

程能力报告”（ZBC-24-02），提交管理评审。

8应用表格

8.1过程监视和测量报告（ZBC-24-01）；

8.1过程能力报告（ZBC-24-02）。

表一责任