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材材料料管管理理制制度度

材料管理制度15篇

在当今社会⽣活中，制度使⽤的频率越来越⾼，制度是各种⾏政法、章程、制度、公约的总称。那么制度的格式，你掌

握了吗？以下是⼩编为⼤家整理的材料管理制度，希望对⼤家有所帮助。

材材料料管管理理制制度度1

⼀、物资的验收⼊库

1、物资在⼊库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进⾏核对、清点，经检验⼈员对质量检验合格后，⽅可⼊

库。

2、对⼊库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写⼊库单，经主管签字后，库管员、财务科各持⼀联做帐，采购⼈员持

⼀联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或⼊库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

d）未按照⽣产制令单⽣产的物资。

4、因⽣产急需或其他原因不能形成⼊库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填⼊库单。

⼆、物资保管

1、物资⼊库后，需按不同类别、性能、特点和⽤途分类分区码放，做到⼆齐、三清、四号定位。

a）⼆齐：物资摆放整齐、库容⼲净整齐。

b）三清：材料清、数量清、格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常⽤或每⽇有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

3、库存信息及时呈报。须对数量、⽂字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发

1、仓库管理员凭领料⼈的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发

放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。

3、领料⼈员所需物资⽆库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购⼈员及时采购。属⾃供的

产品开具⽣产制令单，由部门主管签字同意后送⽣产部安排⽣产。

4、任何⼈不办理领料⼿续不得以任何名义从库内拿⾛物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制⽌和纠正

其⾏为。

5、以旧换新的物资⼀律交旧领新；领⽤的各种⼯具均要上⼯具卡，并由领⽤⼈和部门负责⼈签字。

四、物资退库

1、由于⽣产计划更改引起领⽤的物资剩余时，应及时退库并办理退库⼿续。

2、废品物资退库，仓库管理员根据废品损失报告单进⾏查验后，⼊库并做好记录和标识。

材材料料管管理理制制度度2

关于严肃材料报送纪律的紧急通知

各单位、各部门：

今年以来，在集团党委、董事会的正确领导下，集团的社会地位和经济实⼒迅速提升，集团的⼯作得到了市委市政府的⼀

致认可，同时，市委市政府也赋予了集团更多的项⽬建设任务。在项⽬的建设中，各类材料报送的完整性和时效性也显得尤为

重要。

为进⼀步改进⼯作作风，提⾼⼯作效率，经领导研究，决定严肃⼯作材料上报纪律要求，现将要求通知如下：

⼀、各单位、各部门的⼯作计划、⼯作总结等常材料以及领导交办的各类应急信息、表、卡、册、情况汇报材料，务必

按定时间上报。

⼆、报送材料必须按要求、内容上报，不得有缺项、漏项现象或上报数据不真实、内容不翔实等质量不⾼的材料。

三、报送材料的各单位、各部门必须安排专⼈负责按要求和定时间及时准确上报材料；明确以单位或部门名义上报的各

项材料均要求主要负责⼈签字认可并加盖单位或部门印章后上报。

四、请各单位、各部门认真执⾏材料报送纪律，对各项所需报送材料超出定报送时间的，由集团纪委对责任单位或部门

主要负责⼈诫勉谈话，并与相关责任单位和责任⼈的年终考核挂钩。特此通知！

材材料料管管理理制制度度3

公司对所有经营的存货⼀律实⾏统⼀采购，统⼀配送，统⼀核算，由实体统⼀到公司总库领⽤的制度，价格核算上实⾏随

⾏就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨⼊实体，商品价格原则上由公司采购部在原采购

成本的基础上加价5%后拨⼊各实体。

物料及库存商品的盘点：⽉末(25⽇)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进⾏盘点，并写出盘点报告，资产会计

负责监盘，对出现的账实不⼀致现象，要查找原因，当⽉处理完毕。

燃料盘点：⽉末(25⽇)结账前，由各实体资产会计、保管及使⽤部门进⾏现场估算盘点。

⽔电表计量：⽉末(25⽇)结账前，由⼯程部负责抄各⽔电表数，并将结果报财务部门。

原材料管理定：

领⽤：各实体在领⽤原材料时，必须做到数量准确，价格能随货同⾏，各实体原材料保管员、厨房⼈员验收时必须核对数

量，对出现的误