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2023年医院下一步内部控制工作计划

一、提升内部控制意识，树立全员参与内控的理念

1.开展内部控制培训，提高全体员工的内控理论知识和实践

能力；

2.制定内部控制政策和制度，明确各部门的内部控制职责和

权限；

3.鼓励员工参与内部控制建设，建立内控意见征集和评价机

制；

4.加强内控宣传，提高员工对内部控制的认知和重视程度。

二、完善内部控制体系，提高风险防控能力

1.审查和修订现有制度，确保其与医院的发展目标相适应；

2.制定风险评估和预警机制，及时发现和应对各类风险；

3.完善内部控制流程，明确各个环节的控制要求和流程规

定；

4.建立信息系统的安全控制措施，保障数据的完整性和机密

性；

5.加强对医疗质量和安全方面的内控，制定相应的管理规范

和操作流程。

三、加强内部审计，提高内控监督效果

1.加强内部审计的独立性和专业性培训，提升内审人员的能

力；

2.设立内部审计部门，完善内部审计制度和流程；

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3.开展定期内部审计工作，对各项业务进行全面检查和评

估；

4.及时发现存在的问题，提出改进建议，并跟踪整改情况；

5.建立内部审计结果报告和沟通机制，促进内外部合作与沟

通。

四、加强内部控制信息化建设，提高工作效率和管理水平

1.引进先进的信息系统，实现内部控制工作的数字化和智能

化；

2.打造管理信息平台，实现信息的共享和统一管理；

3.建设内部控制数据分析和挖掘平台，提高内部控制效能；

4.建立内部控制数据报表和分析模型，提供决策支持；

5.对全院各个信息系统进行评估和审计，确保其合规性和安

全性。

五、加强合规管理，提高法律风险防范能力

1.加强对相关法律法规的学习和宣传，提高员工的法律意

识；

2.建立合规检查和评估机制，及时发现和处理违规行为；

3.加强对供应商和合作伙伴的合规管理，确保合规合法；

4.定期组织法律风险培训和法规宣贯活动，提高全员的法律

意识和风险防范能力；

5.建立法律风险管理体系，提供有效的法律咨询和支持。

六、加强内外部风险交流与合作，提高防范能力

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1.加强与其他医院和行业协会的合作与交流，分享经验和案

例；

2.参与行业内的内控研讨会和论坛，学习国内外先进的内控

管理经验；

3.邀请专业的咨询机构进行风险评估和内控建设咨询；

4.加强与审计机关和监管机构的合作与沟通，及时了解行业

监管政策和要求；

5.组织内部控制评估和对比分析，提高医院的内控水平和竞

争力。

七、建立内部控制目标和绩效评价机制，推动内控持续改进

1.制定内部控制目标和指标体系，明确控制目标和绩效指

标；

2.建立内控绩效评价机制，按照一定的评估方法和标准进行

评价；

3.对内控绩效进行监测和评估，及时发现问题并采取改进措

施；

4.对内部控制工作进行周期性总结和评估，推动内控的持续

改进；

5.加强内外部信息公开和披露，提高内控的透明度和公信

力。

综上所述，2023年医院下一步的内部控制工作计划主要包括

提升内部控制意识，完善内部控制体系，加强内部审计，加强内

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部控制信息化建设，加强合规管理，加强内外部风险交流与合

作，建立内部控制目标和绩效评价机制。通过这些措施，医院将

进一步提高风险防控能力，提高内部控制水平和管理效能，保障

医院的正常运营和可持续发展。

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