质量管理体系情况.docVIP

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质量体系说明

公司已建立和实施ISO9001：2008质量管理体系，并保持和持续改善体系的有效运行，对确保产品质量符合相关标准的要求和达到用户较高满意度起到至关重要的保证作用。

1．质量体系文件

（1）《质量手册》：符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准

编号：Q/BT-SC00版本：B版，现行有效。

（2）《程序文件》：符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准

编号：BT/CX-00版本：B版，现行有效。

表1程序文件一览表

序号

名称

编号

备注

1

《文件控制程序》

BT/CX4.2.3

2

《质量记录控制程序》

BT/CX4.2.4

3

《人力资源控制程序》

BT/CX6.2

4

《设计和开发控制程序》

BT/CX7.3

5

《采购和供方评价控制程序》

BT/CX7.4

6

《标识和可追溯性控制程序》

BT/CX7.5.3

7

《监视和测量设备控制程序》

BT/CX7.6

8

《内部质量审核控制程序》

BT/CX8.2.2

9

《检验和试验控制程序》

BT/CX8.2.4

10

《不合格品控制程序》

BT/CX8.3

11

《纠正措施控制程序》

BT/CX8.5.2

12

《预防措施控制程序》

BT/CX8.5.3

13

《管理评审程序》

BT/CX5.6

14

《合同评审程序》

BT/CX7.2

15

《过程控制程序》

BT/CX7.5.1

16

《设备管理程序》

BT/CX6.3

17

《产品防护管理程序》

BT/CX7.5.5

18

《服务管理程序》

BT/CX8.2.1

19

《信息收集和数据分析管理程序》

BT/CX8.4

20

《企业管理系统及网络系统管理程序》

BT/CX8.2.3

（3）三级文件：与《程序文件》配套的各类规范、制度、作用指导书、记录等文件。

2．组织机构

公司组织机构图，如图1所示：

图1.公司组织结构图

3．相关人员岗位职责

总经理

对公司产品和服务质量承担全责，负责贯彻国家质量法律法规和产品标准。

制定公司质量方针、质量目标及落实措施。

批准质量管理体系文件，并组织建立组织机构，明确责任（见表10职能分配表和图2组织结构图）。

配备必要的资源，以保证体系有效运行。

授权管理者代表和技术部独立行使质量监督检验职权。

主持管理评审。

副总经理（管理者代表）

负责建立、实施和保持质量管理体系运行。

督导落实产品标准的执行。

再次授权质量管理代表，具体落实各项质量保证措施和产品标准的执行。

主持质量管理体系的内部审核。

技术部经理（质量管理代表）

负责产品设计及工艺设计。

制定生产工艺和检验流程以及各类作业指导书，编制质量管理体系文件。

重大异常跟踪改善。

质量保证纠正预防措施的制定、执行及验证。

具体负责质量管理体系的运行(如内审、管理评审计划的编制及实施等)及产品标准执行计划的编制及实施。

定期向管理层汇报产品质量状况。

研发部经理

负责新产品的研发和设计。

制定新产品生产工艺和检验流程以及相应的作业指导书。

负责新产品标准贯彻执行计划的编制和实施。

协助技术部做好新产品质量的过程检测和控制。

企划部经理

负责员工招聘、教育训练及ISO知识培训。

负责ISO文件控制和记录控制。

保障部经理

对采购、资材、成品和行政管理的职责分述如下：

负责开发和评定元部件合格供方，适时适价采购，确保元部件质量合格。

对合格供方建立资料，定期考核，确保元部件质量的稳定性。

负责元部件收料、送检、贮存、标示及发料。

负责成品贮存、标示及交运。

负责厂房和办公场所公共环境及供电、供水、采暖通风等基础设施的建立和改善。

生产部经理

督导生产人员按生产工艺作业指导书加工制造产品，确保符合加工条件。

督导生产人员做好制程的质量控制和检查。

对产品质量进行不定时抽检，并落实制程异常的纠正预防措施。

工程部经理和产品部经理

负责市场开发、产品销售及用户和经销商的管理。

开展产品售前、售中、售后技术服务，对产品交付和运行质量负责。

及时收集和反馈产品使用的质量信息，做到用户满意。

质量检验员

对产品按标准进