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质量环境职业健康安全管理体系公司内部审核实施细则

第一章总则

第一条为有效验证公司质量、环境、职业健康安全管理活动和

有关结果是否符合标准、是否符合公司管理体系及管理办法的要求，

从而查找出公司管理活动中存在的问题，及时采取纠正和预防措施，

实现公司管理活动持续改进，特制定质量、环境、职业健康安全管理

体系内部审核实施细则。“质量、环境、职业健康安全管理体系内部

审核”以下简称“内部审核”。

第二条本细则规定了内审的时间、计划与准备、实施、监视与

测量等活动。

第三条本细则适用于xxxxxx公司质量、环境、职业健康安全管

理体系所覆盖的项目经理部和公司本部各职能部门。

第二章内部审核的机构与职责

第四条内部审核工作由公司管理者代表组织，各职能部门负责

人、审核组成员以及项目经理部参与。

第五条管理者代表内审职责

1.策划在开展内部审核时明确管理体系审核工作内容、配备所需

资源并批准年度内审计划；

2.协调、仲裁内部管理体系中发生的争执或不一致；

3.审批《内部审核报告》，并向总经理报告管理体系的业绩和任何

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改进需要。

第六条安质环保部内审职责

1.负责本细则的制定、修订、解释和实施归口管理；

2.协助管理者代表组织实施；

3.根据公司管理体系的运行情况，向管理者代表提出提升内部审

核工作效果的建议；

4.负责内审员及文件的管理。

第七条公司审核组组长职责

1.编制内部审核要求，布置内审员检查分工，并提前一星期向受

审核方发出审核通知；

2.项目内部审核前向组员提出现场审核实施要求，使审核按计划

和要求进行。

3.确认内审员审核中发现的不合格；

4.向审核方提出改进建议和要求，对不合格的处置实施跟踪审核

和验证，提交审核报告；

5.整理审核中形成的所有文件资料，交安质环保部留存。

第八条公司内审组成员职责

1.根据审核要求进行检查；

2.按审核计划完成审核任务；

3.将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告和整改通知书；

4.支持配合审核组长工作，协助受审核方制定纠正措施。

第九条各职能部门、项目经理部内审职责

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1.配合审核组实施内部审核，确保审核所涉及的人员必须到位接

受审核；

2.提供保证审核过程有效进行所需的资源；

3.制定并实施纠正措施，对不合格项进行整改。

第三章内部审核的准备

第十条每年年初安质环保部应根据以往的审核结果及年度施工

过程中发现的问题和顾客投诉，结合项目施工特点，将内部审核与公

司安全生产大检查及相关检查活动同时策划，明确重点。

第十一条安质环保部根据策划结果及年度公司工作计划的安排,

制定公司年度内审方案和审核计划，报管理者代表批准后实施。

第十二条年度内部审核计划应包括以下内容。

1.覆盖管理体系的过程、部门和场所，每年中旬结合相关检查活

动进行一次全面审核，平时各部门组织的专项检查进行专项审核；

2.重点考虑以往检查中发现问题较多的单位、部门和重点施工项

目。

第十三条当有下列情况之一时，可视具体情况增加审核频次或

及时组织审核。

1.法律、法规及其他外部要求有较大变更时；

2.连续发现相关方投诉或发生重大事故/事件时；

3.公司组织机构和管理方针、目标有较大变化时；

4.公司所属单位（项目部）要求或在第二方、第三方审核前。

第十四条公司审核人员必须通过质量、环境、职业健康安全管

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理体系内审员课程培训及《工程建设施工企业质量管理规范》培训并

考试合格，而且与受审核