公司分层审核管理办法.pdfVIP

1.目的:

1.1在公司内部形成逐级审核的流程制度，以使整个管理系统执行完整、有效、规范的作业

方法，从而较大程度的改善产品质量，满足顾客需求.

2、范围

2.1分层审核涵盖整个工厂的各个区域,包括热前、热后工区；热处理工区；包装工区；外协

库；成品库；计量室；金相室；内检班；热检班；成检班；外检班等.

2.2分层审核由工厂的各级领导层来实施：最基础的分层审核是由班组长或一线操作人员来实

施，其次是各个职能管理人员，工厂的中高级管理者也需进行参与。该程序也适用于由客

户或供应商确定的所有关键零部件的制造过程、管理过程。

3、术语和定义

3.1分层审核：分层审核是由各级管理层实施的审核，以确保质量体系要求的符合性。它是一

套持续的制造或管理过程检查系统，用来验证工艺、参数设臵、信息沟通、标准化作业、

检测系统、设备维护、防错装臵及其它资源是否正确及适宜，以确保制造过程稳定、受控。

3.2防错：对于潜在可能发生错误操作及导致错误操作的原因,在产品及工艺设计时,通过有效

设计从而实现错误操作不可能发生(例如:只能使用一种装夹方式,其他错误装夹方式无

法装夹).

3.3防错验证:检查设备的运作、工装夹具及量检具的使用方式，以防止生产或装配出不合

格产品.

3.4质量警戒：内、外部客户投诉的质量问题或近期制订的8D报告,经班组长对责任人进行质

量教育或质量培训后，以文字描述、实物质量、或图片展的形式，张贴、展示、悬挂在作

业现场的一种质量信息沟通方式。

4、职责

4.1分层审核必须由各部门主管进行主导，其它职能人员参与并支持分层审核的实施。一线

员工、各个层次的管理者（包括部门主管、班组长等）必须负责及实施此过程.

4.2主管总监的职责：确保足够的资源，以实施程序里规定的要求.

4.3主管副总裁/最高管理者的职责：确保审核按照既定的程序实施.

5、规定内容

责任部门流程步骤流程说明输出

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1.1验证过程是否符合文件的规定。

1分层审核的好处

1.2促使作业者逐步养成严格遵守作

业标准的习惯。

管理层1.3增进管理层与员工之间的沟通。

1.4通过识别和控制高风险/重要的过

程要素,确保高水平的过程控制.

1.5提升各制造、管理过程总体质量.

2.分层审核的频次决定于RPN值较高

项目、过程质量表现差、顾客报怨等.

2分层审核的频次2.1基层管理/班组长:必须在每个班

次审核某一规定的作业过程、生产线。

2.2工长须每周1次审核某一规定的作

业过程、制造过程或生产线。并确认

班组长是否按计划完成分层审核，并

验证、关闭不符合项。

班组长2.3中层领导(部长):至少每月一次，《分层

工长审核检

部门主管