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三年战略规划
TOC\o前言：公司愿景、使命和核心价值观 2
愿景 2
使命 2
核心价值观 2
第一部分：公司内外环境分析 3
一.公司外部环境 3
1．北京、天津区域经济概述 3
2．北京、天津市房地产行业状况分析与预测 3
二.公司内部资源与管理现状 3
1．财务 3
2．品牌与客户管理 4
3．内部管理 4
4．学习与发展 5
三.公司环境SWOT分析 5
1．公司优势与劣势(SW) 5
2．机会与威胁(OT) 5
3．SWOT战略分析 6
第二部分：三年发展战略与策略 7
一、XXXX-XXXX年公司发展战略 7
二、XXXX-XXXX年公司主要发展策略 7
1．主要策略1 7
2．主要策略2 7
第三部分：关键目标与实现措施 8
一、三年经营目标 8
1．XXXX-XXXX年公司总体利润规划 8
2．XX项目XXXX-XXXX年财务指标汇总 8
二、XXXX年度实施措施表 8
前言：公司愿景、使命和核心价值观
公司是一个组织严密、协同运作的团队。我们定期分析公司面临的内外环境，制定公司的发展战略、策略与关键目标，并孜孜以求，是因为我们长期以来形成了共同的核心价值观念，我们为实现公司的愿景而辛勤努力，肩负着共同的使命。
愿景
未来的蓝图和方向
使命
我们存在的理由
核心价值观
我们做事的基本原则
第一部分：公司内外环境分析
一.公司外部环境
1．北京、天津区域经济概述
1．1宏观经济概述
1．2北京、天津区域城市布局与发展潜力分析
2．北京、天津市房地产行业状况分析与预测
2．1北京、天津市经济发展态势分析
2．2北京、天津市房地产市场动态分析
2．3北京、天津市房地产行业竞争对手研究
2．4北京、天津市房地产行业相关政策环境分析
5北京、天津市城市规划与发展方向分析
二.公司内部资源与管理现状
1．财务
1.1上年度经营管理指标完成境况
业绩目标
xxxx年计划
xxxx年完成情况
说明
备注
净利润
衡量公司当前业绩的大小
净资产回报率
净利润/净资产
衡量盈利能力和资源回报率
销售收入
按签约量计算
衡量公司销售能力和工作量
销售利润率
（销售毛利－营业费用）/签约营销额
衡量公司销售效率
期末土地储备量
年末土地储备建筑面积/当年计划开工建筑面积
衡量战略资源－土地的获取能力
可控管理费用总额
衡量管理费控制能力
年末现房资源（万平方米）
衡量销售资源
1.2简要分析：
针对上年度财务维度经营计划的完成情况，做出简要分析（特别是未完成部分，应分析内外原因及应改进方向）。
2．客户
2.1指标
业绩目标
xxxx年计划
xxxx年完成情况
说明
备注
客户满意度
以每年的客户（业主）满意度调查结果为准
客户投诉率
推荐成交金额
老业主推荐成交量，反映客户忠诚度
市场占有增长率
（本年度市场占有率/上年度市场占有率）-100％
市场占有率=（公司本年度销售额）/（当地本区域内本细分市场的1到11月销售总金额+当地本区域内本细分市场的上一年度12月份销售总金额）
（签约口径）。
说明：如当年考核时12月市场销售数据已有，则分母直接引用本年度当地市场销售金额
反映在竞争市场中公司的市场（客户）占有状况。
2.2简要分析：
3．内部管理
分项描述成效及存在的主要问题
3.1计划管理：
指标：项目关键节点完成率
3.2运营管理：
指标：总经理办公会的决议按时完成率
3.3品质管理：
指标：产品综合缺陷率（以客户满意度调查中的工程质量、规划设计调查结果衡量）
3.4成本管理：
指标：结算造价/施工图预算
签证、变更在结算造价中的比例
3.5公共关系管理（危机事件处理和报批报建等）
4．学习与发展
4．1人员规划与流动
指标：人力投入产出比（净利润/公司年度人力成本）
关键人员价值流失率（当年所有离职骨干关键人员界定：上一年度末绩效考核优秀的职员（部门经理、副经理以下人员）+绩效考核等级非需改进的经理、副经理及以上人员
关键人员界定：上一年度末绩效考核优秀的职员（部门经理、副经理以下人员）+绩效考核等级非需改进的经理、副经理及以上人员
员工综合满意度
4．2学习创新
培训
双向交流
案例工作
创新
4．3绩效考核
管理体系建设
绩效状况
4．4专业建设
三.公司环境SWOT分析
1．公司优势与劣势(SW)
偏重从内部分析。
优势：为了实施公司的策略和计划，以求达到公司目标而现在可利用的公司能力、资源、技能等方面的优势。
劣势：有可能阻碍实施策略和计划行动，现在所缺乏的公司能力、资源和技能。
可供考虑的方向：管理制度、组织机构、客户基础、市场研究能力、市场营销能力、财务状况
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