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完整版供应商品质体系现场审核评审表（供应商审核表）

1.0分尚未建立2.1分较欠缺3.2分满足要求4.3分很好，并能持续改善。

第一部分、品质保证

项目评审内容评审结果备注（评审相关记录）

1品保系统组织与管理

1.1是否有建立品保系统组织及管理章程？

1.2公司是否通过ISO认证并确实执行？

1.3是否每年有作管理审查？

1.4是否有执行内部质量稽核？针对缺失是否采取对策?

1.5内稽员是否有经过相关之训练课程？

1.6是否有定期召开质量会议？

2入料管理

2.1是否有订定进料检验程序,进料管制流程图及进料允收

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率？)

是否有针对退货批/制程/客户回馈做检讨与采取改善措

2.2

施？

2.3所有检测是否有记录报表并追踪其结果？

2.4检验员是否遵循检验规范作业？

2.5所有检验后之合格品与拒收的不良零件是否被分离区隔？

2.6是否每批检测后的材料标示其合格的状态和可追溯的信息？

2.7是否有程序管制安规零件？

3库存品及过期材料管理

3.1是否监控仓储温度、湿度、静电条件并做记录？

3.2库存材料是否有明显标示(日期、料号、数量、合格标示)？

3.3材料包装及存放是否适当避免材料损伤？

过期/不良材料是否有程序控管处理？材料保存期限是否被

3.4

定义？

4制程质量管理

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4.1是否订定制程管理计划或QC工程图？

是否有订定制程警告系统及目标以监督制程质量？当超出目

4.2

标时是否采取行动？

4.3首件检查是否有建立记录及实施？

4.4使用零件已清楚标示(P/N,规格)以确保使用正确零件？

4.5纪录是否能追溯至原材料所使用的批号或日期？

4.6机械加工/焊锡质量是否被确认及纪录？

4.7作业者在触及对静电敏感的材料时,是否配戴了静电环？

4.8良品与不良品是否区分？针对不良品是否分析及对策？

4.9是否有变更管理程序管制制程、材料、工厂变更？

4.10这些变更是否经过验证有效？

4.13对于重要制程是否运用图表管制？

4.14对于失控点是否有改正措施？

5最终成品质量管理

5.1是否有制订成品管制程序？

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5.2是否有制订成品检验规范？

5.3实际检验作业是否与成品检验规范内容符合？

5.4成品质量不良时，是否有与正常品隔离并标示清楚？

5.5是否有定期发行成品质量通报，并针对问题点给予改善？

6模、治具管理

6.1是否有模、治具管理程序？

6.2模、治具是否有标示使用之产品？

6.3模、治具有无定期保养记录及更新计划？

6.4在每次使用时，模、治具是否均被检查过？

7质量异常处理(校正与预防措施)

7.1是否要求责任单位提出改善，并定期追踪异常回复时效？

7.2异常改善内容是否有区分矫正与预防措施？

7.3异常是否有针对WIP，在库品，货运中及客户端产品评