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供应商管理流程

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目的

为统一和规范公司范围内供应商管理工作，通过供应商拓展、供应商选择、供应商考评、供应商维护四个管理阶段，实现供应商资源的有效整合及优化，降低采购成本，提高产品和服务质量，提升某某控股核心竞争力。

术语

供应商：是指为某某控股范围内各项目提供产品和服务的合作企业，包括工程项目类（工程施工、材料设备、设计、监理）以及日常运营类（咨询、营销、商业等）产品和服务供应单位。

适用范围

适用于某某控股范围内所有项目各类供应商的管理。

关键活动描述

供应商拓展

招标合约部负责制定供应商考察计划及方案，包括考察时间、考察对象、参与考察人员、考察费用等内容，根据《权责手册》规定权限审核/审批。

招标合约部接到供应商信息后，组织相关供应商使用部门对供应商进行资质审查和实地考察：

核实供应商信誉：核实其两年内的信誉情况，如有质量缺陷及败诉、违法行为、信誉不良记录等，应不予使用。

资质审查：通过信誉核实后的供应商，应提供相关资质文件和业绩资料。审查人员填写《供应商资格初审表》。

实地考察：通过资质审查的供应商，应对其进行实地考察，要求至少三方参与（相关使用部门、招标合约部、项目部），考察人员填写《供应商实地考察表》。

供应商资审和考察后，招标合约部组织供应商使用部门编写《供应商考察报告》，按《权责手册》审核/审批。通过审批的供应商方可进入供应商库。

供应商选择

供应商选择的具体方法参见《招标采购管理办法》、《招标管理流程》。

供应商履约评估

供应商履约中评估

供应商的履约中评估参考《供应商履约评估办法》，根据供应商的不同类别定期进行评估。

招标合约部负责组织各部门对相应供应商的履约中评估和绩效改进跟进，风险控制部、工程管理部、成本管理部、规划设计部、营销策划部、项目部等根据评估对象参与。各部门填写《供应商履约情况评分表》，将评估结果提交至招标合约部，作为对供应商进行分级的依据。

供应商履约后评估

供应商供应商使用部门在供应商完成项目三个月内，对其进行履约后评价。

履约后评价完成后，招标合约部组织编制《供应商履约评估报告》，按《权责手册》规定审核/审批。

《供应商履约评估报告》》应包括但不限于以下内容：

供应商数量；不同分级供应商数量及所占比例；本年度内评估成绩上升的供应商数量及所占比例；本年度内评估成绩下降的供应商数量及所占比例。

分析下一年度需求供应商类别、数量，提出寻源策略。

供应商年度评估

供应商年度评估每年组织一次，在次年1月份完成。

供应商年度评估由招标合约部组织，相关部门参与对使用供应商的评估。招标合约部更新供应商名录，按《权责手册》规定权限审核/审批。

根据供应商年度评估结果，招标合约部供应商等级进行调整，针对评定为“合格”级供应商，应制定是否调整合作范围；针对评定为“不合格”级，调整出库。

供应商维护

供应商在履约过程中的维护以沟通为主。定期与供应商沟通，发现特殊异常情况进行问题分析，若为公司内部原因，及时组织更正改进；若为供应商方面原因，要求其提交绩效改进计划，并监督其实施。

供应商履约完成后的维护以级别管理为主。招标合约部根据当年供应商履约综合评价记录，进行供应商级别调整。招标合约部根据情况填写《供应商等级调整登记表》，按《权责手册》规定权限审批。

支持性文件

《招标采购管理办法》

《某某控股权责手册》

《供应商管理办法》

记录和表单

QHKG-LC-ZB02-01供应商资格初审表

QHKG-LC-ZB02-02供应商实地考察表

QHKG-LC-ZB02-03供应商履约情况评分表

QHKG-LC-ZB02-04供应商等级调整申请表