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浙江威特银行设备有限公司

质量损失管理办法

第一章总则

第一条为进一步加强公司内、外部质量损失的管理工作，明确质量损失的统计方法，落实损失部门的责任，减少质量损失，根据GB/T13339—91《质量成本管理条例》的有关规定要求，特制订本管理办法。

第二条本办法规定了公司质量损失的统计方法、计算方法、填写质量损失报表的要求、质量损失超标处罚办法、等项内容，适用于公司所属各单位生产的所有产品。

第二章质量损失分类

第三条质量损失：是指产品因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。由于发生的地点、场合不同，质量损失可分为外部质量损失和内部质量损失。

（一）外部质量损失：是指产品交货后，因不能满足规定的质量要求，导致索赔、修理、更换等所发生的损失费用。

包括如下内容：

1、换件费损失：是指ATM机－智能防护舱因没达到规定的质量要求而无偿提供给用户的产品（即换件成本费）。

2、运输费损失：是指无偿运送给用户的产品所发生的运输费用（包括：自己汽车运输费）。

3、差旅费损失：是指赴用户进行售后服务人员发生的乘车费、住宿费和出差补助费用。

4、话费损失：是指售后服务和工程安装部门有关人员，在处理用户反映的质量问题时所发生的通讯费用（包括：移动电话通讯费）。

（二）内部质量损失：是指产品交货前，因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。

包括如下内容：

1、制造性质量损失：是指产品在生产制造过程中，由于管理不善、操作不当发生的损失费用。

由于制造性损失发生的责任不同可分为上工序损失和本工序损失。

上工序损失：是指由于上工序责任而发生的质量损失。

本工序损失：是指由于本部门责任而发生的质量损失。

2、技术性质量损失：是指产品因设计错漏、设计改进发生的损失费用。

第三章质量损失的统计方法

第四条售后维护服务部负责外部质量损失的统计工作，对发生损失项目进行登记入帐。按附表1《外部质量损失统计表》的要求，把发生的换件损失费、差旅费、运输费、话费逐项填写好后，报质量管理处。

第五条质量损失登记台帐应做到：“损失凭证”、“登记台帐”和“外部质量损失统计表”的内容相符合并可追溯。对2万元以上的质量损失项目要做到“差费、运输费、换件费”相对应。

第六条内部质量损失由电子、加工、组装车间（包括：工程安装、售后维护服务）的质管员，负责收集本部门发生的内部质量损失，如：检查员填写的废品、返修品通知单和生产班组反馈的工序产品质量损失（包括外购外协产品），交本单位会计人员进行核算损失费用，按附表2《内部质量损失统计表》填写。

第七条由计财部负责技术损失的汇总及对损失金额发生异议时的仲裁工作（人力资源部每年度负责向计财部提供公司上年各主要生产工种小时工资资料），物资采购部门把由于设计更改造成的积压物资和各生产单位对涉及设计质量损失的部分，用附表3报到计财部，计财部按附表3《技术质量损失统计表》填写，填写后报质量管理处。

第八条生产各车间、工程安装、售后维护服务部门、物资采购部门和财务部在统计技术质量损失时，可依据技术通知进行统计，对各区域用户提出改进的项目，要求技术通知发放部门提供用户改进的文字资料，其它项目全部按技术损失进行统计。

第九条：物资损失的统计，由各车间、（工程安装、售后维护服务部门）负责，对已流入车间的不合格物资进行统计。

第十条质管部检查员或各工序检查员，在填写《不合格废品、返修品处理通知单》时，如废品损失项目超过1000元以上时（估价），报给技术部和质管部各一份，进行技术、品质综合统计分析。

第四章质量损失的计算方法

第十一条外部质量损失的计算方法

换件损失＝件数×单价

差旅费损失＝按售后标准报销费用累加之和

运输费损失＝办公室对车辆核定的运输费用累加

话费损失

第十二条内部质量损失的计算方法

有产品单价的计算方法

损失＝数量×单价

没有产品单价的计算方法

损失＝材料数量×材料单价+工时×工时单价

第五章填写质量损失报表的要求

第十三条每月25日为质量损失统计的截止时间，统计期为上月的26日至本月25日，要求各车间、工程安装、售后维护服务、财务部在每月的28日前，将质量损失报表报到质管部。

第十四条填写外部质量损失报表的要求是，由售后维护服务部按附表1《外部质量损失统计表》的内容要求，认真填写。

第十五条填写内部质量损失报表的要求是，各车间、车间、工程安装、售后维护服务按附表2《内部质量损失统计表》的内容要求填写。

第十六条：填写技术损失报表的要求是，由财务部按附表3《技术质量损失统计表》内容要求认真填写。

质量损失的分析

第十七条由质管部，每月对全公司发生的质量损失情况进行统计、汇总、分析。

第十八条技术部和质管部，每