增值税申报表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

信达外贸分公司增值税纳税申报表附列资料

上期留抵税额：

本期留抵税额：

部门：外贸合计

金额单位：元

项目名称

税率

份数

税额

销项发票

小计

开具普通发票

未开具发票

合计

进项发票或凭证

增值税专用发票抵扣联：防伪税控开具的专用发票

进口货物海关完税凭证

填表人：

制表人：

备注：1、红字发票进项认证后要做转出，相应的兰字错票应认证并做进项抵扣

2、有关非贸易取得的进项发票应按应税收入占总收入的比例来进行抵扣（办公用品汽油维修等不含固定资产）先全

额抵扣后对超出部分进行进项转出

所属时限：2011年4月

填表日期：2011年5月5日

其发票331.28元为固定资产进项税额

取采购订单或销售订单上行项目上的税码

金额

开票上的收入

开票上的税额

开具增值税专用发票：防伪税控开具的专用发票(内贸+进口)

内销货物(订单)放空

出口货物销售（不含出口不退税）

非固定资产进项(进口采购)

1，

不包含所有纯代理的服务性发票

固定资产进项(放空)

农产品收购凭证或普通发票(放空)

办公用品、汽油、维修费等进项(其他)（不包括固定资产）（虚拟订单9900000000+税码)

固定资产进项（虚拟订单9900000000+税码)

运费普通发票（虚拟订单9900000000+税码)

红字发票进项税额转出额(放空)

进项税额转出额(取科目)

本期认证相符且本期申报抵扣(放空)

合计

出口不退税的进项本期已认证本期未抵扣(放空)

出口销售取得进项(不含出口不退税，出口业务的国内采购)

内销货物取得进项(订单类型+科目，内贸采购)

取出口收入

放空

发票校验

根据税额除税码算金额

出口不退税视同内销取得进项(税码)

科目

发票校验上的金额

2,

所有金额为人民币

出口不退税视同内销(科目）

可单查某个部门，也可查询整个公司

.17

￥97.00

.13

￥8.00

￥23,492,199.54

￥3,053,985.95

105.00

￥391,602,540.39

￥65,632,743.87

.17

.00

￥.00

￥.00

.13

.00

￥.00

￥.00

.00

￥.00

￥.00

.17

￥.00

￥.00

￥.00

.13

￥.00

￥.00

￥.00

.00

￥.00

.00

￥.00

105.00

￥65,632,743.87

.17

￥517.00

￥67,702,044.20

.13

￥.00

￥.00

517.00

￥398,247,317.50

￥67,702,044.20

.17

￥7.00

￥42,437.24

.03

￥4.00

￥5,810.67

￥174.33

11.00

￥255,441.45

￥42,611.57

.17

￥.00

￥.00

￥.00

.13

￥.00

￥.00

￥.00

.00

￥.00

￥.00

.17

6.00

￥4,922.73

534.00

￥67,749,578.50

.17

￥19.00

￥2,504,729.82

￥425,804.07

.13

￥2.00

￥1,541,792.72

21.00

￥14,364,673.82

￥1,967,596.79

21.00

￥14,364,673.82

￥1,967,596.79

.13

￥.00

￥.00

￥.00

￥2.00

￥956.55

￥.00

￥.00

￥.00

.17

￥.00

￥.00

￥.00

.13

￥.00

￥.00

￥.00

557.00

￥69,718,131.84

.17

￥16,361,552.00

.13

.06

￥1,495,235.33

￥89,714.12

.03

￥116,796.00

￥3,503.88

￥97,856,455.78

￥16,454,770.00

3.00