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酒店经营分析报告

内容第一部分十二月份经营分析第二部分四季度任务完成情况第三部分2012年财务报表第四部分资产负债表第五部分利润表第六部分酒店集资情况第七部分2013年各部门任务指标

12月份经营收入分析表部门预算收入实际收入完成率11月收入1-12月累计完成房务部18万16万89%14万115万中餐部92万64万70%60万647万翠峰源20万20万100%15万135万合计130万100万77%89万897万

经营收入分析12月份酒店经营收入100万元，预算指标为130万，完成率为77%，与上月环比增加11万元，1-12月份累计经营收入从以上数据来分析：客897万元，月均75万元。房部经营收入贡献率最低，与资金投入不成正比，新的一年，必须采取有效措施扭转被动局面，不让一间间客房一天天闲置。

经营成本部门实际成本毛利率11月毛利率环比上升中餐厅36.9万42%37%5%翠峰源8.5万57.5%38%19%客房部1.3万92%96%-4%合计46.7万53%46%7%12月份酒店总发生经营成本47万元，占经营收入47%，综合毛利率为53%。

12月份税金分析表部门开票金额税金%酒店自开44000225160.115.72%莱茵代开1252698330.3